Finalidade
Neste artigo exemplificamos como você precisa configurar o sistema para emitir notas fiscais de importação e assim lidar com importações de forma eficiente e em conformidade com as regulamentações fiscais aplicáveis.
Para ter acesso a este módulo o usuário precisa possuir permissão de acesso ao mesmo. Verifique as permissões em seu perfil, saiba mais aqui.
Criar regra fiscal de Importação
Antes de qualquer outra configuração, você terá que configurar uma regra fiscal para conseguir emitir a nota de importação. Siga o passo a passo abaixo:
Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Produtos” e clicar em “Departamento Fiscal”
Clique em “Adicionar CFOP” e preencha os campos
E habilite a opção “Importação/ Exportação”.
Lembrando que todos os dados fiscais utilizados abaixo são EXEMPLOS. Você deve preencher as informações de acordo com o seu departamento fiscal.
Criar um tipo de pedido
Após criar o departamento fiscal, é necessário configurar um tipo de pedido para emissão da nota de importação.
Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Financeiro” e clicar em “Tipo de Pedido”
Clique em “Novo Registro” e preencha os campos.
CONTA : Selecione a conta na qual emitirá a nota.
PREFIXO: Ex: NFI
DESCRIÇÃO: Ex : Importação
POLÍTICA COMERCIAL
MOVIMENTAR ESTOQUE : SIM
FATURADOR : Seleciona o faturador na qual emitirá a nota.
3. Ao incluir, vamos localizar o tipo de pedido cadastrado e vincular a regra de departamento fiscal.
Como emitir nota fiscal de importação
Para emitir uma nota fiscal de importação, precisamos gerar um pedido que será registrado de forma manual no sistema e em seguida será faturado. Siga passo a passo abaixo:
Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Vendas” e clicar em “Novo Pedido”
Preencher os campos “Conta”, “Integração”, “Tipo de Pedido”, “Nome / Razão Social”, “Nome Recebedor”. Lembrando que o tipo de pedido deve ser o que cadastramos anteriormente, com o departamento de fiscal.
3. Ao incluir o pedido é importante também habilitar na parte fiscal o “Cálculo Manual de Impostos”, para que consiga alterar os valores de impostos por item.
Temos um artigo que detalha o passo a passo de como alterar impostos de forma manual dentro dos itens do seu pedido! Saiba mais aqui.
4. Complete as informações necessárias como:
Transportadora na aba “Pedido”
Observações Nota fiscal na aba “Fiscal”
Quantidade de volumes e pesos na aba “Pacotes/Etiquetas”
Despesas na aba “Info. Adicionais”.
5. Após preencher as informações, clique em “Salvar” e em “Fechar Pedido”.
6. E caso queira visualizar antes de emitir a Nota Fiscal, clique em “Pré-Visualizar XML/Danfe” e em seguida emita a Nota fiscal.
Pronto! Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!