Importante: Antes de começar a criar uma NFe de devolução, é fundamental verificar se o seu departamento fiscal já está configurado com o CFOP de devolução.
Criando a partir de um pedido:
Acesse o pedido de origem no sistema.
Clique no botão "Mais ações" localizado na tela do pedido.
No menu suspenso, selecione a opção "Criar NFe de devolução".
Preencha os campos "Motivo Devolução" e "Observação da Devolução".
Verifique as informações preenchidas automaticamente, como itens, valores e dados fiscais.
Confirme a criação da NFe e prossiga com a emissão no sistema.
Como criar uma NFe de devolução para pedidos fora do sistema ou devoluções a fornecedores:
No menu lateral esquerdo, procure e clique em "Listar Notas Fiscais".
Clique no botão "+Nova Nota Fiscal" para iniciar a criação.
Integração: Selecione a integração padrão, como idworks.
Tipo de Pedido: Escolha a opção "Devolução".
Nome/Razão Social: Insira o nome do cliente ou a razão social do fornecedor relacionado à devolução.
Endereço do Recebedor: Complete com o endereço do cliente ou fornecedor que será o destinatário.
Adicione os SKUs correspondentes aos produtos sendo devolvidos.
Caso necessário, ajuste os valores para que correspondam à NFe de origem.
Informe os detalhes do pagamento, caso haja.
Se não houver pagamento envolvido, selecione a opção "Sem Pagamento".
Na aba "Fiscal", defina a Finalidade da NFe como "Devolução de Mercadoria".
Preencha o faturador para essa Nfe.
No campo "Chave Nota Fiscal Referência", insira a chave de acesso da NFe de origem para vincular corretamente a devolução.
Revise todos os campos preenchidos para garantir a acurácia das informações.
Clique em "Emitir Nota Fiscal".
