Outubro/2026 — segunda quinzena

Com a restrição por centro de distribuição, quem tem CD vinculado vê e opera só o que é do seu CD em pedidos, compras, estoque, logística e relatórios. Também nesta quinzena: alertas do Dashboard por variação e por meta, com aviso quando o valor volta ao normal e envio com um recorte para cada destinatário; O que aconteceu aqui?, que explica um gráfico em duas ou três frases; e o convite para quem já usa a idworks em outra conta. E ainda: Configurar colunas nas tabelas, média móvel e meta e projeção do mês nos gráficos, tags do cliente e os botões Frete, Desconto e Vale no Pagamento da Frente de Caixa.

Grandes mudanças

Restrição por centro de distribuição

• Usuário com CD vinculado vê e opera só o que é do seu CD em Pedidos, Pedido de Compra, Recebimento, Picking List, Romaneio, Endereços, Inventário, Ressuprimento, Ordens de Produção, Reversa, rastreio, GNRE, notas fiscais de pedido, Reclamações e Hub Estoque, e nos relatórios de pedido e de estoque (alguns relatórios podem ser recusados, com o aviso Relatório não gerado).
• Registro de outro CD aparece como se não existisse. Criar ou mover um registro para um CD fora da lista é recusado.
• Em Produtos e SKUs e na Análise de Compra, a lista continua completa: saldo, reservado, a receber e ruptura somam só os armazéns dos seus CDs. Na Análise de Compra, a venda também conta só as saídas desses armazéns, para a sugestão comparar saldo e venda do mesmo CD. A venda de kit, clube e caixa continua contada inteira.
• Usuário sem CD vinculado continua vendo tudo.

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Alertas e envios do Dashboard

• Dois tipos novos de alerta: Variação (o número cai ou sobe mais de X% contra o período anterior ou o ano anterior) e Meta do gráfico (fica abaixo ou acima de uma meta das linhas de referência). Nos alertas de Limite e de Variação, uma coluna calculada, como a média móvel, também pode ser a medida.
• Avisar quando voltar ao normal manda um aviso quando o valor sai da condição além da Folga para voltar ao normal (5% do limite, por padrão). O canal novo Na tela, sem custo, mostra o aviso no canto da tela de quem está com o sistema aberto.
• Enviar um recorte para cada destinatário, no envio agendado: cada gerente recebe só a loja dele (ou o vendedor, o canal, a marca), com o filtro em cada gráfico do envio. O gráfico que não pode ser filtrado por esse campo fica fora do envio.
• No painel de um perfil, quem edita agenda o envio e liga os alertas para a equipe. Os membros ativos do perfil recebem, inclusive quem entrar depois.

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O que aconteceu aqui?

• Nova ação no menu Mais ações do gráfico: explica em 2 ou 3 frases o que ele mostra, com números calculados pelo sistema e conferidos antes de aparecer.
• Nome, documento e contato de pessoas viram apelido antes de ir à IA.
• Há uma cota mensal de explicações por usuário e por conta, que renova no dia 1º; a caixa da explicação mostra quantas ainda restam. Se você pedir de novo a explicação do mesmo gráfico, sem mudar os dados, em até 1 hora, o sistema mostra o texto já gerado e não gasta a cota.

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Convite para quem já usa a idworks em outra conta

• Cadastrar em + Usuário alguém que já tem acesso a outra conta envia um convite. A pessoa só entra depois de aceitar, e os perfis escolhidos no cadastro passam a valer no aceite.
• Ela aceita ou recusa pelo aviso no topo do sistema ou pela página do link do e-mail, que não pede login. O convite vale 7 dias, e depois de uma recusa a mesma conta só convida de novo em 30 dias.
• Na lista de usuários, a linha aparece como Convite pendente, com Reenviar convite e Cancelar convite, ou como Convite recusado.
• Senha, PIN do PDV, e-mail, CPF/CNPJ, telefone e o MFA (desligar ou trocar o Tipo MFA) de quem também tem acesso a outra conta só a própria pessoa altera: a edição é recusada e nada é salvo.

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Mudanças no sistema

Geral

• Configurar colunas: a engrenagem da tabela abre a janela para mostrar ou ocultar, fixar, reordenar, renomear, limitar as linhas e definir a largura de cada coluna, só para o seu usuário. Ajustar ao conteúdo preenche a largura pelo que a tabela mostra, Somar liga ou desliga o total no rodapé, e o Excel exportado sai com os nomes e a ordem da tela. Ver no artigo →
• Tracking, Boleto Bancário e Listar NF Serviço: os filtros de CPF/CNPJ (e de e-mail, em Tracking e Boleto Bancário) procuram pelo valor inteiro, como em Pedidos e Clientes. Um pedaço do documento ou do e-mail deixa de trazer resultado. Ver no artigo →

Home e Dashboards

• Período em andamento, no alerta: o dia (ou o mês) que ainda não terminou pode entrar como está, ficar fora da conta ou ser comparado com a meta proporcional ao tempo que passou. O alerta novo de soma ou contagem com "abaixo de" já vem com a opção proporcional, que evita o disparo de manhã; os que já existiam continuam em Avaliar como está até você escolher. Ver no artigo →
• Comparar: também nos gráficos de linha, área e barras e na Tabela: cada medida ganha a série do período anterior ou do mesmo período do ano passado, com a variação em %.
• Linhas de referência: até 3 metas por gráfico, de valor fixo ou com um valor por categoria (dia da semana, mês, canal), e a linha da média do período.
• Mostrar os N maiores e juntar o resto em Outros, em pizza e barras. Ver no artigo →
• Cores: cada medida ou cada valor pode ter a sua cor, e Usar as cores do cadastro pinta os gráficos por status do pedido ou por etapa do WhatsApp. Ver no artigo →
• Área empilhada: novo tipo de gráfico, em que cada série começa onde a anterior termina e o topo mostra o total. Ver no artigo →
• Meta e projeção do mês no card Número: quanto da meta já foi feito, como R$ 84 mil de R$ 130 mil (64% da meta), e onde o mês deve fechar no ritmo atual. Ver no artigo →
• Média móvel nos cálculos do gráfico, de 7, 30 ou de 2 a 90 pontos, para ver a tendência sem o sobe e desce do dia a dia. Ver no artigo →
• Explorar campos, no editor: lista com busca de todos os campos, com a descrição de cada um, que põe o campo no gráfico direto da lista. Ver no artigo →
• Copiar imagem e Baixar imagem (PNG), no menu Mais ações do gráfico, para colar numa conversa, num e-mail ou numa apresentação. A imagem sai sempre no tema claro. Ver no artigo →
• Tema escuro nos gráficos: com o sistema no tema escuro, eixos, legenda e tabela ficam legíveis. Ver no artigo →
• Criar com virgginIA e Refinar com virgginIA também montam cores, metas, média, comparação, Outros e a ordem do gráfico. Além da cota do mês, há um limite de pedidos por dia à virgginIA. Ver no artigo →
• Envio agendado em PDF e Excel: o PDF sai como o gráfico salvo na tela, com as cores escolhidas (inclusive as do cadastro), a Área empilhada e a comparação com o outro período, e o card Número sai com a meta e, quando o envio é do mês atual, com a projeção do mês. Na Tabela com Comparar:, o Excel também leva as colunas do outro período e da variação. O PDF que acompanha o alerta no WhatsApp também sai com as cores e a comparação. Ver no artigo →
• Enviar para (usuários), no agendamento, e Para (usuários), no alerta: o telefone ainda não validado em Meu perfil aparece como (não validado: não recebe pelo WhatsApp). Ver no artigo →
• Orçamentos — visão geral: modelo pronto novo em Dashboards, com os orçamentos criados, os que viraram pedido, a taxa de conversão, os em aberto, os que estão para vencer e os perdidos com o motivo, e os recortes por status, por vendedor e por produto. No Por status (12 meses), o Ver no sistema abre a tela Orçamentos no mesmo período e, depois de um clique numa barra, só com aquele status. Ver no artigo →

Pedidos

• Devolução de venda não deixa devolver mais do que foi vendido: a soma é feita SKU a SKU sobre as devoluções anteriores, e a recusa diz em qual pedido de devolução a quantidade já foi. Quem precisa repetir uma devolução já feita liga Permitir devolução acima da quantidade vendida (Configurações → Parametrizações → Pedido); na janela, cada item continua limitado à quantidade vendida. Ver no artigo →
• Devolução de venda cancelada cujo cancelamento já devolveu o estoque abre com o aviso "Venda cancelada: o estoque já voltou ao saldo no cancelamento" e, com Movimentar estoque ligado, pede confirmação antes de criar (Movimentar estoque na devolução?), também na devolução em massa. Nada fica travado. Ver no artigo →
• O recebimento ligado a venda, devolução ou transferência cancelada mostra um alerta com o link do pedido e, ao finalizar, pede confirmação (Finalizar mesmo assim), para a mercadoria não entrar duas vezes no estoque sem você ver. Ver no artigo →
• Busca rápida e filtros: termo com menos de 4 caracteres só acha o pedido com aquele código exato, e CPF/CNPJ e e-mail são procurados pelo valor inteiro. Ver no artigo →
• Filtro Data faturamento com período de até 93 dias responde mais rápido nas contas com até 20 empresas no grupo. Nesse caso, o pedido com nota emitida por empresa de fora do grupo da conta não aparece: use a busca rápida ou um período maior. Ver no artigo →
• URL Tracking, Visualizar e Download, na aba Pacotes/Etiquetas do pedido, dizem o motivo ao passar o mouse quando estão desabilitados: pedido sem transportadora ou link indisponível. Ver no artigo →
• Pagamento com vale na ficha do pedido: o vale só entra por Adicionar vale, e no pagamento já lançado com vale a forma e o valor ficam travados. Ver no artigo →

Clientes

• Tags do cliente: campo Tags no Novo Cliente e na ficha, com até 30 etiquetas por cliente e sugestão das que a conta já usa. As tags aparecem numa coluna da lista e no filtro Tags. Ver no artigo →
• Dados pessoais do cliente: sem o privilégio novo de dados pessoais do cliente, CPF, e-mail e telefone aparecem mascarados (ex.: ***.456.789-**) na lista e na ficha de clientes e nos pedidos. O privilégio foi dado a todos os perfis que já existiam: para esconder esses dados de alguém, tire-o do perfil. Ver no artigo →
• Listar Clientes: nova coluna Código, no fim da grade.
• Listar Clientes, busca rápida: pedaço de e-mail e raiz de CNPJ deixam de trazer resultado; procure pelo e-mail ou pelo CPF/CNPJ inteiro. Ver no artigo →

Produtos

• Ficha do SKU, abas Lotes / Endereços e Endereços: as linhas vêm agrupadas por centro de distribuição, com o número de lotes ou endereços e os totais de cada CD. O armazém que não soma no disponível aparece com a marca não soma. Ver no artigo →
• Qtde. reservada, Qtde. manuseio e Qtde. produção, na aba Armazéns da ficha do SKU e na Análise de Compra: o detalhe mostra no topo quantos pedidos são e a quantidade total, e o botão Exportar baixa a lista inteira. Ver no artigo →

Compras

• Análise de Compra, Período de venda: com um intervalo preenchido, Est. segurança, Est. livre, Est. referência, Qtde. sugerida, Qtde. transf. e R$ compra passam a usar a venda do intervalo. Dá para repor com base num período específico, como a Black Friday do ano passado. Ver no artigo →
• Último custo: passa a ser o da última compra de fornecedor em qualquer armazém, inclusive nos que não compõem saldo, como o de Recebimento. Bonificação, devolução, notas de crédito e de débito e notas de empresa do próprio grupo não alteram o último custo. No recebimento, a coluna R$ último custo mostra a compra de fornecedor anterior. Ver no artigo →
• Pedido de compra automático (item em falta): o item só entra num pedido de compra aberto do mesmo fornecedor e do mesmo centro de distribuição do pedido de venda (na falta dele, o CD do armazém do item ou o padrão da empresa), e o pedido de compra novo já nasce com esse CD. Antes o item podia cair no pedido aberto de outro CD. Sem CD em nenhum desses lugares, o item fica fora e o motivo vai para o histórico do pedido. Ver no artigo →

Estoque

• Movimentação Kardex e Kardex do lote: nova coluna Situação. Na entrada, Efetivada (soma no saldo) ou Pendente; na saída, Em manuseio (já reservou) ou Baixada. Dá para ver por que uma linha ainda não mexeu no saldo físico. Ver no artigo →
• Ficha do produto, aba Endereços: ganha Inventariar endereços (N) e Alterar Endereços em Massa, e o botão Kardex abre o Kardex do lote, com armazém, lote, validade e fabricação no título. Ver no artigo →
• Lotes e Endereços SKUs e abas de lotes da ficha do produto: o que depende de privilégio deixa de sumir e fica desabilitado, com a dica Você não tem privilégio para executar esta ação. Vale para Inventariar lotes e os ícones Editar e Remover do lote e, nas abas da ficha, para Transferência, Alterar Endereços em Massa e Adicionar (este, só na aba Lotes / Endereços). Ver no artigo →
• Novo Inventário: as colunas de quantidade da aba Geral seguem a parametrização Qtde casas decimais para quantidade do item, em vez de mostrar sempre duas casas.
• Movimentação Estoque: a lista e o Exportar, filtrando só por período, armazém ou tipo de movimento, ficaram muito mais rápidos nas contas com muitos movimentos. Consultas que passavam do tempo limite, como filtrar só por um armazém, agora carregam. Ver no artigo →

Logística

• Apenas um beep na coleta: o bipe do código da caixa segue o que o item pede. Se pede exatamente a caixa, o bipe fecha o item; se pede mais, abre Confirmar coleta; se pede menos, o bipe é recusado e o operador bipa a unidade. Ver no artigo →
• Informar Inconformidade, na coleta no celular: o item reendereçado volta à fila pela rota de coleta, na sequência se o novo endereço está à frente, ou no fim do andar atual se ele já foi passado. Ver no artigo →
• Picking List: a lista abre bem mais rápido nas contas com muitas picking-lists e pedidos, sem os tempos esgotados que chegavam a acontecer. O conteúdo da lista não muda.
• Packing, colmeia e continuado: com Qtd maior que 1, a colmeia é bipada uma vez por unidade, com o contador "Bipes da colmeia: X de N". Na distribuição entre colmeias, cada uma pede um bipe por unidade planejada para ela. Ver no artigo →
• Recebimento, Importar XML: o item achado pelo código do fornecedor numa unidade comercial diferente da última entrada (CX em vez de PCT, por exemplo) abre o aviso Conferir quantidade dos itens e fica registrado na Timeline. Ver no artigo →
• Abrir Recebimento finalizado há mais de 7 dias: a reabertura só é recusada se o lote teve saída depois da entrada ou se tirar a entrada deixaria o lote negativo. Antes, qualquer outra movimentação no mesmo lote bloqueava, mesmo sem venda deste recebimento. Ver no artigo →
• Armazéns: cada centro de distribuição pode ter o seu armazém Principal recebimento. Trocar o CD de um armazém com movimentação ou saldo pede confirmação, com quantas movimentações e quantos produtos serão levados. Ver no artigo →
• Ressuprimento: o saldo entra no lote equivalente do endereço de destino (mesma validade, lote e fabricação) e só cria lote novo quando não há equivalente. Com Tratar lote como único ligada, o endereço novo escolhido pelo sistema continua recebendo sempre lote novo. Ver no artigo →
• Lote equivalente na entrada: o SKU que chega com a mesma validade, lote e fabricação de um lote que já está no endereço entra nesse lote, em vez de criar outro igual. Vale no Recebimento (item lançado na tela, finalização, importação do XML e planilha) e nas planilhas de transferência e de inventário da Ação em massa. Com Tratar lote como único ligada, cada entrada do recebimento e da transferência continua com lote novo. Ver no artigo →

Integrações e Hub

• Shein, pedidos Full ("A ser enviado pela Shein"): viram pedido sozinhos, pela busca automática ou pelo aviso da Shein, e entram direto em Fulfillment, sem reserva nem baixa no seu armazém (exige o De-Para do armazém fulfillment). O anúncio Full deixa de receber saldo. Ver no artigo →
• Autenticar Integração (cadeado): a autorização só começa com a sessão de quem está logado na conta. No Mercado Livre, o retorno vale uma vez e por 15 minutos. Ver no artigo →
• Mercado Livre, inativar ou excluir a integração: revoga a autorização no próprio Mercado Livre. Ao reativar, é preciso autenticar de novo pelo cadeado. Ver no artigo →
• Configuração da integração (ícone de engrenagem): tokens, senhas, chaves de API e client secret aparecem sempre como ********. Salvar sem mexer mantém o valor gravado; para trocar, digite o novo valor por cima. Ver no artigo →
• Webhook: a recusa definitiva do seu endpoint (por exemplo 400, 404 ou 422) fica como Erro na tela Webhook e não é repetida, e a reentrega não manda o evento de novo a quem já recebeu. Se o endpoint fica mais de 10 minutos fora do ar, com 20 falhas seguidas, os eventos seguintes ficam como Erro, sem entrega e sem reenvio depois, e a cada minuto um evento é enviado para saber se o endpoint voltou. Ver no artigo →

Fiscal

• Número da DI/DUIMP, na aba Fiscal do pedido: aceita a DUIMP, com 15 letras e números (ex.: 26BR00020900580), além da DI de 10 dígitos. No SPED Fiscal, a nota de importação com DUIMP sai no registro C120 como DUIMP (código 2), e não mais como DI, e o validador do SPED deixa de apontar erro nela. Ver no artigo →
• AFRMM já incluído nas despesas acessórias da NFe de importação: nova parametrização em Fiscal Produto. Ligada, o total da NF-e de importação não soma de novo o AFRMM que já veio nas despesas acessórias, como no espelho do despachante. Ver no artigo →
• GNRE automática só em dia útil: a rotina diária não roda em feriado. Com Criar GNRE após emissão nota fiscal, a NF emitida em fim de semana ou feriado recebe a guia no próximo dia útil, no Horário de geração e corte da GNRE. Ver no artigo →
• Rejeição 656 (Consumo Indevido): a nota fica Enviada e não é reenviada por cerca de 1 hora, para não renovar o bloqueio da SEFAZ. Quem tenta emitir vê até que horas a nota está bloqueada, e o Status NFSe da lista de pedidos mostra Enviada (aguardando SEFAZ - 656). Ver no artigo →

Transporte

• Mensageria pedido: campo Transportadora (disparo automático), de seleção múltipla. Com transportadoras escolhidas, a mensagem só sai para pedidos delas, em qualquer evento; vazio continua valendo para todas. Ver no artigo →
• Mensageria pedido, lista de regras: as colunas Tipo, Destinatário e Evento (gatilho) ganham filtro por valores. Ver no artigo →
• Mensageria pedido: o botão de criar a regra passa a se chamar Mensageria. Ver no artigo →
• Atualização automática do rastreio: depois de 20 falhas seguidas por problema de credencial, a atualização daquela integração pausa por até 1 hora, e as demais seguem atualizando. A consulta manual pela aba Tracking do pedido continua funcionando. Ver no artigo →
• Importação da tabela de frete: a troca da tabela é feita de uma vez. Se a importação parar no meio ou a gravação falhar, a tabela anterior continua valendo, em vez de a transportadora ficar sem tabela de frete, e a planilha sem linhas não apaga a tabela. São no máximo 2 tentativas automáticas: se a planilha não terminar, a ação é encerrada com erro, a transportadora sai de Processando e chega um e-mail com a orientação. Ver no artigo →

Financeiro

• Contas a Pagar, Baixar arquivos: os anexos dos títulos selecionados vêm num único .zip, com o PDF das guias de GNRE ligadas a eles. Até 40 arquivos, baixa na hora; acima disso, o link chega por e-mail. Ver no artigo →
• Enviar alerta de contas a pagar só em dia útil: nova parametrização em Financeiro (pagar e receber). Ligada, o e-mail não sai em fim de semana nem feriado, e o que vence nesses dias entra no alerta do próximo dia útil. Ver no artigo →
• Enviar pagamento para banco, Itaú: o título com o Pix Copia e Cola no Código de barras, ou colado no lugar da Chave pix do fornecedor, passa a ser pago por PIX pelo QR do próprio título. Boleto continua sem pagamento pelo Itaú. Ver no artigo →
• Contas a Receber: a lista abre mais rápido nas contas com muitos títulos e nos grupos com várias empresas. Com filtro de vencimento num grupo, a diferença é grande: num grupo de 5 empresas, uma consulta de janeiro a setembro que levava 23 s passou a responder em menos de 1 s.
• Link de pagamento da Cielo: cada tentativa recusada fica no histórico do pedido como Pagamento negado e no Comentários do pagamento, com valor, bandeira e final do cartão, NSU e o código de retorno com o motivo. Ver no artigo →
• Auditoria de taxas adquirentes: cada venda ocupa uma linha só, com MDR e antecipação lado a lado (cobrado e correto, em R$ e em %), (R$) Taxa fixa, (R$) Impacto e Diferença (p.p.), em vez de uma linha para cada componente. Saem a chave Somente divergências e o filtro por componente, e a janela de detalhe fica com o código da conciliação e os atalhos para o pedido e a conta a receber. Ver no artigo →
• Extrato Bancário, Estornar transferência: o ícone aparece também na linha de débito da transferência, e não só na de crédito. Ver no artigo →
• Extrato Bancário, Criar Transferência: o botão fica sempre visível e, para quem não tem o privilégio, desabilitado com a dica. Ver no artigo →
• Extrato Bancário, Ação em massa: o menu reúne Mais recentes, Mais antigos, Expandir tudo e Fechar tudo. A tela passa a abrir em Mais recentes, com o dia mais recente no topo; quem já tinha escolhido Mais antigos continua com essa ordem no mesmo navegador. Ver no artigo →
• Extrato Bancário, colunas de valor: ganham filtro por faixa, com mínimo e máximo. Ver no artigo →
• Fornecedores: banco, agência, conta, tipo de conta e chave Pix só aparecem para quem tem Visualizar fornecedor ou Editar fornecedor, também nos relatórios e na API. Ver no artigo →

PDV

• Pagamento (Passo 3) da Frente de Caixa: Frete, Desconto e Vale viram três botões numa linha, cada um com o valor aplicado. Frete e despesas acessórias são informados numa janela. Ver no artigo →
• Total, Pago e Falta receber (ou Troco) aparecem no topo do card de pagamento do Passo 3. Ver no artigo →
• Tabela de itens: sem páginas, com o código de referência e o de barras abaixo do nome e a etiqueta da promoção. O mesmo produto lançado de novo soma na linha que já existe para quem tem Editar quantidade item PDV; sem ele, cada bipe fica numa linha. Ver no artigo →
• Aplicar desconto / acréscimo: Salvar passa a definir o desconto do pedido, em vez de somar ao anterior, e a janela reabre com o valor em vigor. Ver no artigo →
• Promoção PDV, Desconto Progressivo: toda faixa precisa ter desconto maior que zero no modo escolhido. A promoção antiga com faixa sem valor abre com um alerta. Ver no artigo →
• Extrato do caixa (Histórico caixa e Fechamento de Caixa), tabela Vendas: nova coluna R$ DESCONTO, com o desconto de cada venda e a soma em R$ Total, também no Excel e no PDF. Venda paga em mais de uma forma mostra o desconto só na primeira, para não somar duas vezes. R$ VALOR e R$ DESCONTO filtram por faixa (mínimo e máximo), e TIPO PAGTO. e PARCELAS, pelos valores da lista. Ver no artigo →

idDesk

• virgginIA no WhatsApp, versão nova: escrever ajuda ou menu abre a lista de exemplos do que perguntar, e o resumo de uma alteração chega com os botões Confirmar e Cancelar. Ela também ensina o passo a passo das telas pela Central de Ajuda e responde sobre os alertas e relatórios que você recebeu pelo número dela, como quais são esses pedidos?. Ver no artigo →
• virgginIA no WhatsApp: cada alteração em pedido que você confirma na conversa, como fechar o pedido ou emitir a NF-e, fica no histórico do pedido e no Log Pedidos como Ação pela virgginIA, em seu nome. Ver no artigo →
• Conversas WhatsApp: o balão Não enviada mostra o motivo da falha. Quando o WhatsApp não responde, o aviso pede para conferir a conversa antes de reenviar, porque a mensagem pode já ter sido entregue. Ver no artigo →

Usuários e acesso

• Senha: toda senha nova precisa ter pelo menos 8 caracteres, em qualquer conta. Tamanho Mínimo da Senha (Parametrizações → Governança) serve só para exigir mais. Ver no artigo →
• Recuperar senha do admin padrão (admin@<conta>.com.br, criado junto com a conta): o link de redefinição não é mais enviado, porque o domínio desse e-mail pode ser de outra pessoa. Peça a troca a um administrador da conta, em Redefinir Senha. Ver no artigo →
• Logar com o Google: quem tem MFA ativado não entra mais pelo botão do Google, que volta com Falha na autenticação. Essa pessoa entra com login e senha e o código de verificação, para o segundo fator não ser pulado. Ver no artigo →
• Sessões: bloquear um usuário derruba a sessão dele em cerca de um minuto, como já acontecia com Inativo. Redefinir a senha, ligar ou desligar o MFA ou trocar o Tipo MFA encerra as sessões abertas da pessoa. Ver no artigo →
• Telefone validado: em Usuários, abaixo do telefone, aparece se a pessoa validou o número em Meu perfil, e salvar outro número remove a validação. Em Meu perfil, o número validado passa a ser também o telefone do cadastro. Ver no artigo →
• Relatório pedido pela API ou pela virgginIA: exige Visualizar relatórios e o privilégio do grupo do relatório, como na tela; pela API, por enquanto, só para quem está em algum grupo de privilégios da conta. Sem o acesso, a resposta diz qual privilégio falta. Ver no artigo →
• Usuários e Perfis de Acesso pela API: cadastrar e remover usuário, atribuir perfis a um usuário e criar, renomear, configurar ou excluir perfil de acesso agora exigem os mesmos privilégios da tela. Sem eles, a resposta é Usuário não tem privilégio para… e nada é salvo. Ver no artigo →
• Usuários, aba Centro de Distribuição: quem tem CD vinculado não altera os próprios CDs e, nos de outra pessoa, só vincula ou remove um CD que também tem. Também não tira o último CD de ninguém, porque com a lista vazia a pessoa passaria a ver tudo. Para deixar alguém sem restrição, peça a um usuário sem CD vinculado. Ver no artigo →

Correções e ajustes

• Busca Ctrl+K com tradutor ou extensão do navegador: quando o tradutor do navegador ou uma extensão alterava o texto da página, abrir a busca podia derrubar o sistema com o erro The node before which the new node is to be inserted is not a child of this node. Agora o ícone aparece junto com o texto, e a tela não cai.
• Alerta com o gráfico zerado: quando a cópia dos dados dos painéis atrasava, o alerta podia disparar, e cobrar o WhatsApp, com o gráfico vazio. Agora o sistema confere a base principal e, se os dados ainda não chegaram, espera a próxima checagem. Ver no artigo →
• Histórico da virgginIA nos gráficos: era um só por navegador, e quem entrava depois via os pedidos de quem saiu. Agora é separado por usuário e por conta.
• Exportar dados como CSV, nos gráficos: os números saíam com ponto, e o Excel em português os abria como texto. Agora saem com vírgula, e o percentual com %.
• Comparação no card Número: com o período anterior negativo, a seta saía invertida. Agora, de −100 para −50 sai ▲ 50%.
• Pedido cancelado ou excluído: uma gravação sem o campo do vendedor, como pela API, apagava o Vendedor. Agora ele só sai quando o campo vai vazio, o que na ficha é limpar o Vendedor. Ver no artigo →
• Salvar o pedido por outras telas (conferência do romaneio, ação em massa, simulação, impressão): o endereço de entrega do pedido de marketplace podia ser apagado, mesmo com a NF emitida. E, sem a picking list ou o romaneio no que era enviado, o lote dos itens do pedido era solto e a lista ou o romaneio em que o pedido era o único podia ser excluído. Agora só muda o que você alterou.
• Orçamento reaberto para Aberto: continuava marcado como orçamento, fora das vendas e do painel de orçamentos. Agora a mudança de status o converte em pedido, e ele conta como Virou pedido, também quando a conversão vem pela API ou por integração. Ver no artigo →
• Atualizar Armazém (ação em massa do pedido): era sempre recusada. Agora troca o armazém e refaz o custo da saída.
• Ação em massa, Criar pedido: no resultado, as linhas de um pedido com vários itens saíam todas com o número da última, e o pedido que não chegou a ser criado podia aparecer como sucesso ou com o motivo em branco. Agora cada linha traz o seu número, e a falha mostra o motivo. Ver no artigo →
• Pagamento do pedido, prazo da taxa adquirente: com mais de uma taxa da mesma integração e do mesmo tipo de pagamento, o pagamento lançado no pedido sem vencimento nem prazo próprios (na API, sem DateDue e sem DaysDue) podia levar o prazo de qualquer uma delas para o vencimento dos títulos. Agora vale a taxa vigente no dia do lançamento cuja faixa de parcelas inclui a quantidade de parcelas do pagamento. Ver no artigo →
• Enviar EDI Transportadora (lista) e Enviar Arquivo Transportadora (ficha do pedido): falhava sem dizer por quê. Agora o aviso mostra o motivo, ou que o servidor de EDI não respondeu em 25 s. Ver no artigo →
• Aviso de alterações não salvas (fichas de pedido, produto, anúncio, cliente, fornecedor, orçamento e contas a pagar e a receber, entre outras): oferecia Salvar a quem não tem privilégio para salvar. Agora, para esse usuário, a ação segue direto, sem o aviso. Ver no artigo →
• Armazém nos itens do Pedido, do Pedido de Compra e da Ordem de Produção: em SKU com muita movimentação, a lista de armazéns podia levar dezenas de segundos e chegar a falhar. Agora ela traz só o saldo de cada armazém e abre bem mais rápido.
• Ficha do SKU, ações sem privilégio: incluir e excluir códigos de barras, Composição Caixa, variações e coleção, salvar as especificações e campos como Tipo, Tags e Ex tipi ficavam liberados para quem não tinha o privilégio. Agora os botões aparecem desabilitados, com a dica do privilégio, e os campos ficam travados. Ver no artigo →
• Ficha do SKU, Variação Existente: um SKU com a mesma combinação de variações de outro SKU do produto era vinculado sem aviso. Agora o vínculo é recusado com Produto já possui SKU com a mesma grade. Ver no artigo →
• Importar Imagens por URL: a falha no download deixava um erro genérico, e um servidor lento travava a linha. Agora cada URL tem limite de 20 MB e 20 s, e a linha diz o motivo. Ver no artigo →
• Preço promocional (Análise de Compra e Promoções vigentes, na aba Preços da ficha do SKU): a promoção que só vale com cupom entrava no preço mostrado, e o centavo podia sair abaixo do cobrado no PDV (1,11 em vez de 1,12). Agora a promoção com cupom fica de fora, e os centavos batem com o PDV. Ver no artigo →
• Análise de Compra, Período de venda: só trazia os SKUs cadastrados dentro do intervalo, e produtos mais antigos sumiam mesmo tendo vendido. Agora o intervalo só delimita as vendas, e todos os SKUs do filtro aparecem. Ver no artigo →
• Análise de Compra, período de 15 dias: a venda dos últimos 7 dias entrava duas vezes e inflava Acum. 15 dias, Vendas diária e Qtde. sugerida. Agora o período soma só os 15 dias. Ver no artigo →
• Análise de Compra, rodapé e exportação: o total de Est. segurança, Est. livre e Est. referência não batia com as células, e a planilha ignorava a Cob. máx definida editada e o Período de venda. Agora o rodapé e a planilha trazem os números da tela. Ver no artigo →
• Análise de Compra, Custo tabela: com mais de um fornecedor, um sem custo tabela podia deixar o Custo tabela vazio e zerar o R$ compra. Agora vale o maior custo tabela entre os fornecedores que o têm. Ver no artigo →
• Análise de Compra, Desprezar s/ estoque: os dias desprezados podiam passar do tamanho do período, e o ⓘ falava em média sobre 0 dias. Agora a contagem fica dentro do período. Ver no artigo →
• Simular Compra, Comentários: sem a parametrização Comentário para todas ordens de compra, o texto digitado não entrava no pedido de compra novo. Agora entra sempre. Ver no artigo →
• Mesclar Pedido de Compra: os recebimentos do pedido de destino perdiam o vínculo com ele, e os do pedido mesclado não iam junto. Agora os recebimentos do pedido mesclado passam para o pedido de destino, e os dele continuam ligados. Ver no artigo →
• Ação em Massa, Criar pedido de compra e Criar ressuprimento: com linhas de armazéns diferentes, todos os pedidos de compra ficavam com o armazém e a empresa faturadora da última linha da planilha, e a planilha de ressuprimento só achava os endereços do primeiro CD da empresa. Agora cada pedido de compra fica com o armazém e o CD das suas linhas, a planilha de ressuprimento acha os endereços de qualquer CD, e cada CD ganha a sua lista de ressuprimento. Ver no artigo →
• Novo Inventário, quantidade negativa: era gravada e, na finalização, virava uma saída maior que o saldo. Agora Editar e Adicionar em Massa recusam com "Quantidade contada não pode ser negativa". Ver no artigo →
• Permitir saldo lote/endereço negativo: a saída do pedido ia inteira para o primeiro lote da ordem de separação, mesmo sem saldo e com saldo sobrando em outro lote do armazém. Agora a saída é dividida entre os lotes com saldo, e só o que faltar deixa o lote negativo. A saída do ajuste de estoque sem lote informado também passa a sair de um lote com saldo, com ou sem a parametrização. Ver no artigo →
• Lote excluído: a entrada do recebimento (inclusive pela importação do XML), da devolução, da transferência, do ressuprimento e das planilhas podia cair num lote já excluído do endereço, e o saldo contava no armazém, mas sumia da tela e da separação. Agora a entrada vai para um lote visível e, se ela já estava num lote excluído, esse lote volta a aparecer. Ver no artigo →
• Finalizar Recebimento, Ajuste de estoque, Transferência e Finalizar Inventário: as saídas gravadas sem custo, como vendas feitas com o armazém zerado, continuavam sem custo depois da entrada. Agora, depois da entrada, o sistema confere o SKU e agenda o recálculo do custo dessas saídas, em segundo plano. Não vale para conta com Utilizar custo manual SKU. Ver no artigo →
• Recebimento, último custo: uma linha a custo zero junto de outra paga na mesma nota diluía o último custo. Agora só entram as linhas com quantidade e com custo. Ver no artigo →
• Recebimento, dados da nota: reabrir o recebimento ou trocar o frete ou o fornecedor apagava a Data emissão NF, a Nota fiscal, a Chave de acesso e a Natureza da operação da nota digitada à mão (sem protocolo SEFAZ), e também o número e a data do documento nas contas a pagar do recebimento. Agora esses dados só mudam quando um valor novo é informado. Ver no artigo →
• Recebimento com o XML de uma NF de transferência entre CDs emitida pelo idworks: criado à mão, ficava sem o pedido de transferência e entrava pelo valor da nota, como compra de fornecedor. Agora ele é ligado ao pedido pela chave de acesso, entra pelo custo da saída da origem, e o vínculo fica registrado na Timeline. Ver no artigo →
• Recebimento, lote de outro armazém: o item que apontava para um lote de outro armazém entrava nesse lote, e os saldos deixavam de bater. Agora a entrada vai para o lote equivalente, ou para um lote novo, no endereço padrão do armazém do item. Ver no artigo →
• Recebimento, Ação em Massa por planilha: se o recebimento saía de Aberto durante o processamento, as linhas seguintes continuavam sendo gravadas. Agora o processamento para, e a primeira linha não processada traz o aviso de que ela e as seguintes ficaram de fora. Ver no artigo →
• Armazéns: o armazém criado pela API sem o CD não era gravado; agora vai para o CD padrão da empresa. Depois de editar, a lista podia mostrar outro armazém no lugar do editado; agora mostra o certo. Ver no artigo →
• Packing, colmeia e monopedido: cada bipe de produto esperava 0,8 s antes de abrir o pedido, e o campo Código da colmeia recarregava a tela a cada caractere. Agora o pedido abre logo depois do bipe, e a leitura da colmeia não trava a tela. Ver no artigo →
• Packing, Selecionar Embalagem: com mais de um CD, a embalagem saía sempre do armazém padrão da empresa, mesmo que fosse de outro CD, e a baixa caía no CD errado. Agora ela sai de um armazém ativo do CD do pedido. Ver no artigo →
• Packing, colmeia e continuado, bipe de outro pedido da lista: ao abrir o novo pedido, a conferência já feita no pedido anterior podia ser apagada. Agora ela fica no rascunho e volta quando você reabre esse pedido. Ver no artigo →
• Danfe Simplificada (Packing, coleta no celular e etiquetas do pedido): no pedido sem volume cadastrado ou sem transportadora, a impressão saía vazia. Agora sai uma via da DANFE.
• Romaneio acima de 5.000 volumes: a janela de conferência abria vazia, sem como fechar o romaneio. Agora abre paginada, com 1.000 volumes por página, e Fechar Romaneio funciona. Ver no artigo →
• Ação em massa, Criar romaneio com pedidos: Pedidos não localizados podia listar pedido que foi encontrado. Agora traz só os que faltam, avisa o número de pedido repetido em mais de um pedido e recusa pedidos de centros de distribuição diferentes no mesmo romaneio, dizendo quais. Ver no artigo →
• Configuração Picking List: o tipo escolhido na criação não era gravado, e a configuração nascia como Somente Picking. Agora o tipo escolhido já é gravado. Ver no artigo →
• Confirmar coleta, no celular: com parte do item já coletada, o Sim lançava de novo a quantidade pedida inteira. Agora lança só o que falta. Ver no artigo →
• Integração que parou de importar pedidos: quando o canal recusava o acesso aos pedidos e o token continuava renovando, a integração seguia como Ativo, e a loja podia passar semanas sem importar (Mercado Livre, Amazon, Shopee, Shein, TikTok, Bling, Tiny, Tray, VTEX, Nuvemshop, Shopify, Integra e Wake). Agora a integração passa a Erro e aparece o alerta Credenciais na central de alertas (o sino ao lado do seu nome), e os dois somem sozinhos quando o canal volta a responder. Ver no artigo →
• Pedidos Integrados (Hub Pedidos): quando a criação do pedido falhava sem resposta clara (erro de servidor ou de rede), o pedido do canal voltava a ficar livre e podia ser criado de novo na rodada seguinte, em duplicidade. Agora ele fica ligado ao pedido já criado, e o erro orienta a conferir itens e pagamentos.
• Pedido de canal com entrega no exterior: o comprador sem CPF/CNPJ válido virava cliente brasileiro, com o documento (passaporte, NIF) completado com zeros como se fosse CPF. Agora entra como cliente Estrangeiro, com o documento só com letras e números, sem zeros a mais, e a UF EX no endereço. Ver no artigo →
• Envio de saldo, preço e nota aos canais: quando o canal não respondia (tempo esgotado ou falha de conexão), o envio podia ficar registrado como sucesso sem o canal ter recebido nada; no Mercado Livre, o saldo só voltava a ser enviado quando a quantidade mudasse. Agora o envio fica como erro no Log Integrações, com o motivo (sem resposta ou o código HTTP), e é repetido no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, na Shopify, na VTEX, na Tray, no Bling e nos demais canais. Ver no artigo →
• Atualização de saldo nos canais: quando o Mercado Livre, a Shopee, a Shopify, a Amazon ou outro canal recusava o saldo de um jeito que repetir não resolve (credencial inválida, sem permissão, cobrança ou anúncio inexistente), a recusa voltava para a fila e travava o saldo da integração a cada nova tentativa, por horas: o saldo dos outros anúncios atrasava e às vezes nem chegava. Agora a recusa sai da fila na hora e fica como Erro no Log Integrações. No Mercado Livre, o anúncio Full, cujo estoque é do próprio Mercado Livre, deixa de aparecer como erro. Ver no artigo →
• Pedidos do iFood: a data do pedido entrava 3 horas à frente, porque o iFood envia o horário em UTC. Agora a data fica no horário de Brasília. Ver no artigo →
• DE-PARA Transportadora: editar uma regra com Transportadora preenchida podia ser recusado como duplicata dela mesma. Agora a mensagem só aparece se existir outra regra com a mesma Integração, Transportadora canal e Transportadora. Ver no artigo →
• Mercado Livre, estoque multi-origem: o primeiro envio de saldo de um anúncio User Product sem depósito no Mercado Livre falhava com "Problema ao consultar estoque do anúncio". Agora o idworks cadastra o estoque nos depósitos mapeados no de/para, com o saldo de cada armazém. Ver no artigo →
• Mercado Livre, importação de anúncios: um atributo de variação sem valor interrompia a importação do anúncio. Agora o atributo vazio é ignorado e o anúncio entra com o restante dos dados. Ver no artigo →
• Shopee, Enviado e etiqueta: na rotina automática de enviado (pedido com Logística do vendedor), a nota fiscal não ia à Shopee, e o pedido que exige a nota não era marcado como enviado no canal. Agora a nota vai antes do envio e, se a Shopee recusar, o erro mostra o motivo. A etiqueta também só programa o envio do pedido que ainda está para enviar. Ver no artigo →
• Shopify, pedido pago com Mercado Pago: com a conta do Mercado Pago desconectada, ou sem resposta da consulta do pagamento, o pedido não era importado. Agora ele entra, sem o NSU do pagamento. Ver no artigo →
• Temu, envio de anúncio: o envio das imagens desistia depois de 60 s, e o anúncio terminava num erro genérico. Agora a espera vai até 5 minutos e, se falhar, aparece o motivo.
• Wake, valores do pedido: em troca da Troquecommerce, preço de atacado, desconto por unidade e cupom sobre o subtotal e o frete, a soma de itens e frete não batia com o valor pago. Agora o desconto de cada item é calculado certo, o cupom é rateado entre itens e frete, e o pedido fecha com o valor pago.
• Melhor Envio: a transportadora com etiqueta manual ativa ignorava o PDF anexado ao pedido e comprava a etiqueta. Agora usa o arquivo anexado e não consulta nem paga o Melhor Envio. Ver no artigo →
• Smart Envios: a recusa ao enviar o pedido ou ao gerar a etiqueta mostrava um erro genérico, com o código e a resposta crua da transportadora. Agora mostra o motivo dado pela Smart Envios, como "Falha na validação para emissão do DCe".
• Regras Simulação Frete: a regra com condição inválida (estado, faixa de CEP, transportadora, integração ou valor) mostrava o erro e era gravada assim mesmo, e na edição só o primeiro valor de cada condição era conferido. Agora nada é gravado enquanto houver condição inválida, e a faixa com de igual ao até passa a ser aceita. Ver no artigo →
• Boleto e Pix da Pagar.me: quando a Pagar.me não respondia, a cobrança era gravada sem número nem link, e o cancelamento do Pix era dado como feito sem confirmação. Agora a tela mostra o erro, com o motivo entre parênteses, e nada é registrado. Ver no artigo →
• Uappi: a recusa de preço, estoque, imagem ou especificações mostrava só o nome da etapa, e o envio da nota de pedido não vinculado terminava sem erro. Agora a mensagem traz o motivo devolvido pelo Uappi, e o erro do envio da nota mostra o número do pedido no Uappi e o código de resposta. Ver no artigo →
• E-mail automático da NF: as falhas ficavam no Log Pedidos com Comentários em branco, e o sistema reenviava mesmo quando a recusa era definitiva. Agora o comentário traz o motivo, a falha definitiva começa com "Não será reenviado:" e, sem e-mail do cliente, a NF vai para a primeira cópia oculta. Ver no artigo →
• Gerar GNRE em massa: quando a SEFAZ da GNRE não aceitava o lote, as guias atuais eram apagadas e a tela mostrava sucesso. Agora aparece o erro com o motivo, e as guias ficam no lugar. Ver no artigo →
• CTe: dois títulos com a mesma transportadora e o mesmo número de CT-e esvaziavam a lista, e uma falha do banco de dados aparecia como "Não foi encontrado resultado para a busca". Agora a lista carrega, e a falha mostra "Não foi possível listar os CT-e". Ver no artigo →
• NF-e com rejeição 204 (Duplicidade): quando a SEFAZ já tinha autorizado a nota mas a resposta não chegou, cada tentativa repetia o 204. Agora o sistema consulta a chave e, se a nota autorizada tem o mesmo conteúdo, aproveita o protocolo e marca a nota como Emitida. Ver no artigo →
• Emissão de NF-e: a emissão do mesmo pedido pela fila e pela tela podia correr ao mesmo tempo e parar num erro técnico de chave duplicada. Agora a segunda é recusada com o aviso Processo já está rodando, aguardar!. Quando o número da nota não pode ser reservado, a mensagem diz o motivo: outra emissão do pedido já reservou a nota, ou a última nota informada no cadastro da empresa está 5 ou mais números à frente da maior nota da série (cadastre as notas que faltam ou corrija o número da última nota no cadastro). Ver no artigo →
• Cancelar Nota Fiscal: quando a SEFAZ cancelava a nota mas a gravação do XML do cancelamento falhava, a NF continuava Emitida no idworks. Agora o status muda assim que a SEFAZ confirma, e a mensagem avisa quando a SEFAZ cancelou mas o registro falhou. Se o XML da nota não está no sistema, o idworks consulta a SEFAZ antes: a nota que já estava cancelada é registrada como cancelada, e a que não estava não tem o cancelamento enviado, com a mensagem explicando. Ver no artigo →
• NF-e de exportação: o pedido com endereço de entrega no exterior, ou sem UF e local de embarque (o canal de vendas não manda), parava na validação do XML. Agora a entrega no exterior vai sem documento do destinatário, e o embarque usa a UF e a cidade da empresa emissora quando o pedido não informa. Ver no artigo →
• Notas Fiscais, vendedor com acesso restrito: para o vendedor que só vê os próprios clientes, a lista podia passar de 60 s em contas com muitos clientes e não abrir. Agora responde em cerca de 1 s, com as mesmas notas. O filtro CPF/CNPJ também ficou mais rápido.
• Contas a Pagar, Excluir Selecionados: o aviso mostrava só o resultado do último título e podia dizer Sucesso com recusas. Agora informa quantos títulos foram excluídos e lista cada recusado com o motivo. A recusa do título de recebimento finalizado vale também no lote e na API. Ver no artigo →
• Boleto Bancário: quando o aviso do banco, a consulta automática e o Atualizar consultavam o mesmo boleto ao mesmo tempo, a baixa do título podia ser lançada duas vezes. Agora uma consulta espera a outra, e a baixa entra uma vez só. Ver no artigo →
• Boleto Bancário, Banco Inter: o boleto marcado como recebido à mão no próprio Inter não aparecia como pago no idworks. Agora fica Pago, com a data, e a baixa do título fica com você, porque o dinheiro pode não ter passado pela conta Inter. Ver no artigo →
• Conciliação Adquirente e Auditoria de taxas adquirentes: o filtro Banco não restringia a lista. Agora traz só os recebimentos da conta bancária escolhida. Ver no artigo →
• Auditoria de taxas adquirentes, (R$) Impacto: o filtro da coluna não aceitava centavos nem o ponto de milhar. Agora aceita valores como 1.234,50. Ver no artigo →
• Contas a Receber, anexos do título: o botão Visualizar não abria o anexo. Agora o arquivo abre ou baixa. Ver no artigo →
• Extrato Bancário, filtros nos cabeçalhos: o filtro de uma coluna como Descrição podia esvaziar a tabela. Agora vale para os lançamentos, e o dia, Entradas e Saídas continuam na tela enquanto sobrar lançamento neles. Ver no artigo →
• Desconto do pedido no PDV com frete: o desconto podia passar do valor dos itens e deixar linhas negativas. Agora o % e o teto são calculados só sobre os itens, e o frete e as despesas acessórias são cobrados por inteiro. O limite de desconto do vendedor segue a mesma base. Ver no artigo →
• Promoções no Pagamento do PDV: quando a validação falhava, a venda seguia sem promoção e sem aviso. Agora aparece Promoções não aplicadas, com o motivo e o botão Tentar novamente. Ver no artigo →
• Frente de Caixa, itens de balança: o total podia sair 1 centavo menor, e o rodapé mostrava Desconto: 0,01 sem desconto nos itens. Agora os centavos fecham com o preço, e a dica do Desconto: separa Promoções e descontos por item do Desconto do pedido. Ver no artigo →
• Frente de Caixa, CPF no cupom: depois de responder Não em Deseja informar CPF no cupom fiscal?, o Tentar novamente de um envio com falha emitia a NFC-e com o CPF/CNPJ do cliente. Agora a escolha fica gravada no pedido e vale também no reenvio. Ver no artigo →
• Insumo da OP, troca de armazém: o lote continuava no armazém antigo, e os saldos deixavam de bater. Agora o lote acompanha o insumo, e uma falha de gravação mostra a mensagem sem salvar nada. Ver no artigo →
• Finalizar Ordem de Produção: quando o recebimento gerado era recusado, a finalização falhava sem mensagem. Agora a tela mostra o motivo, ou "Erro ao criar recebimento". Ver no artigo →
• Remover usuário: com tags, mostrava sucesso, mas o usuário continuava vinculado à conta e sem perfil. Agora a remoção é feita por inteiro ou nada muda. Ver no artigo →
• Usuários, aba Centro de Distribuição: desmarcar um CD e clicar em Adicionar não removia o vínculo. Agora remove, como na aba Empresa | Filial. Ver no artigo →
• Conversas WhatsApp: enviar para um número sem WhatsApp mostrava "Request failed with status code 400". Agora o aviso diz "Número não encontrado no WhatsApp". Ver no artigo →