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Departamento Fiscal

A tela Departamento Fiscal é o coração da configuração de impostos do idworks. É aqui que você define qual conjunto de regras fiscais (CFOPs, ICMS, PIS, COFINS, IPI, ST, DIFAL, FCP) cada produto vai usar quando o sistema for emitir a nota fiscal. Sem ter um Departamento Fiscal cadastrado e amarrado no produto, a NF-e não sai — o sistema não sabe que tributos aplicar.

A tela é organizada em três níveis encadeados, do geral para o específico:

  1. Departamento (o que você cadastra na lista principal) — um agrupamento com um nome só, ex.: "Vestuário", "Eletrônicos", "Bebidas", "Serviço". É o que fica amarrado no cadastro do produto (em Listar Produtos → editar SKU).
  2. CFOPs do Departamento — as regras fiscais propriamente ditas. Cada departamento pode ter várias regras, uma para cada combinação de operação (venda, devolução, bonificação, exportação, NFCe) e uma marcada como Principal (a usada por padrão).
  3. ICMS por estado dentro de cada CFOP — a alíquota e regra de ICMS específica para cada estado de destino, já que o ICMS varia de UF para UF.

A tela principal mostra só os departamentos (código, nome, conta). Ao clicar em Configurar (engrenagem) ou dar dois cliques na linha, abre a aba do departamento com todos os CFOPs cadastrados, divididos por matriz/filial (multi-CNPJ). É lá que mora o detalhe pesado.

Para quem não conhece os termos: CFOP, CST, NCM, CEST, MVA, FCP, DIFAL, ST, IBS/CBS são códigos e regras da legislação fiscal brasileira. Esta documentação explica o que cada campo faz no sistema, mas não substitui orientação do contador da sua empresa — quem decide quais valores preencher é ele.

Índice​

Conceito

Cadastro do Departamento (lista principal)

Aba do Departamento — CFOPs

Campos do CFOP — aba Geral

Campos do CFOP — os 4 CFOPs por direção e estado

Campos do CFOP — Impostos federais

Campos do CFOP — Impostos estaduais (regras ICMS por estado)

Cenários práticos

Regras de negócio

Referência rápida

O que é um Departamento Fiscal?​

É um agrupamento de regras de tributação que você prepara uma vez e amarra em vários produtos. Cada produto na sua loja precisa ter um Departamento Fiscal escolhido (no cadastro do SKU). Na hora de emitir a nota, o sistema procura no Departamento qual CFOP usar (conforme o estado da operação) e, dentro do CFOP, qual regra ICMS aplicar (conforme o estado do cliente).

Pense assim: um Departamento Fiscal é um "modelo de tributação" que você cria de acordo com a natureza do produto. Vestuário tem um modelo, eletrônico tem outro, serviço tem outro. Você cria os modelos uma vez, eles ficam disponíveis na lista, e os produtos só apontam para o nome do modelo.

📍 Onde: menu lateral → Produtos → Departamento Fiscal.

Por que a estrutura tem três níveis (Departamento → CFOP → ICMS)?​

Porque a tributação brasileira muda com base em três variáveis:

  1. Tipo de operação (venda normal, devolução, bonificação, NFCe de varejo, exportação) — cada uma usa CFOPs diferentes e pode ter CST/alíquotas diferentes.
  2. Direção e geografia da operação (saída dentro do estado, saída fora do estado, entrada dentro, entrada fora) — CFOPs interestaduais começam com 6, intraestaduais com 5, entradas com 1 ou 2, e assim por diante.
  3. Estado de destino (para o ICMS) — cada UF tem alíquota interna, regras de ST, MVA, DIFAL e FCP próprios.

Refletindo essa realidade:

  • O Departamento é o agrupador (o nível dos produtos).
  • Cada CFOP dentro do Departamento cobre uma operação.
  • Dentro do CFOP, as regras ICMS por estado cobrem uma UF de destino cada.

Como o sistema escolhe qual CFOP usar na hora de emitir a nota?​

Na emissão da NF-e, o sistema faz três decisões em sequência:

  1. Qual Departamento? O do SKU (vem do cadastro do produto). Se o produto não tem Departamento, a emissão falha.
  2. Qual CFOP? Procura dentro do Departamento o CFOP que casa com a operação:
    • Se a venda é para outro estado e o cliente é consumidor final → procura o CFOP de saída fora do estado marcado como Consumidor Final.
    • Se é venda no balcão NFCe → procura o CFOP com NF consumidor (NFCE) = Sim marcado como Principal.
    • Se nenhum CFOP específico bate, usa o que está marcado como Principal (Standard).
  3. Qual regra ICMS? Dentro do CFOP, procura a regra cujo Estado bate com a UF do cliente. Se não existir regra para aquele estado específico, o ICMS daquele cliente fica em branco — a nota provavelmente falha na receita estadual.

Ou seja: completude do Departamento = cobrir todas as combinações (operação × direção × UF) que sua empresa de fato realiza.

Glossário rápido — CFOP, CST, MVA, DIFAL, ST, FCP​

SiglaSignificadoOnde aparece
CFOPCódigo Fiscal de Operações e Prestações. Identifica o tipo da operação (venda, devolução, transferência, etc.) e a geografia (dentro/fora do estado, do exterior).Campos CFOP saída/entrada e Cfop na lista do Departamento.
CSTCódigo de Situação Tributária. Identifica a situação do produto para cada imposto (tributado, isento, suspenso, com substituição).Campos ICMS CST, PIS CST, COFINS CST, IPI CST.
NCMNomenclatura Comum do Mercosul — código de 8 dígitos do produto. Não fica aqui; fica no cadastro do SKU, mas afeta direto o cálculo de impostos.Cadastro do produto, não desta tela.
CESTCódigo Especificador da Substituição Tributária. Identifica produtos sujeitos a ST.Campo CEST no CFOP (sobrescreve o do SKU se preenchido).
MVAMargem de Valor Agregado. Percentual aplicado na base de cálculo de ICMS ST para estimar o preço final ao consumidor. Varia por estado, por NCM e pela origem do produto (nacional × importado) e pelo regime do destinatário (normal × Simples Nacional).Campos % MVA ajustado… (4 variações).
STSubstituição Tributária. Regime em que um contribuinte na cadeia recolhe o ICMS dos outros. Acrescenta um cálculo extra à NF.Bloco ICMS ST e seus campos.
DIFALDiferencial de Alíquota. Cobrado em vendas interestaduais para consumidor final, para igualar a tributação da operação à do estado destino.Campos com sufixo Difal.
FCPFundo de Combate à Pobreza. Adicional de ICMS de alguns estados, separado em campo próprio na NF.Campos Alíquota FCP e % diferimento FCP.
IBS/CBSReforma tributária — novos tributos que substituem PIS/COFINS/ICMS/ISS na transição (2026 em diante).Campo Classificação tributária IBS/CBS.

Como criar um Departamento?​

  1. Acesse Produtos → Departamento Fiscal.
  2. Clique em Novo Departamento no topo direito.
  3. Preencha:
    • Conta (multi-empresa) — só aparece se sua organização tem mais de uma conta.
    • Departamento — o nome amigável (ex.: "Vestuário", "Eletrônicos", "Serviço PDV"). Precisa ser único na conta.
  4. Clique em Salvar.

O sistema cria o Departamento "vazio" (sem CFOPs ainda). Para configurar os CFOPs, abra-o pelo ícone Configurar (engrenagem) na linha.

Pré-requisito: privilégio Criar departamento fiscal.

Como editar o nome do Departamento?​

  1. Localize o Departamento na lista.
  2. Clique no ícone Editar (lápis) na coluna direita.
  3. Altere o nome e clique em Salvar.

Não dá para mudar a conta após criar (o seletor de conta fica desabilitado em modo edição).

Pré-requisito: privilégio Editar departamento fiscal.

Como excluir um Departamento?​

  1. Localize o Departamento na lista.
  2. Clique no ícone Remover (lixeira) na coluna direita.
  3. Confirme.

A exclusão é bloqueada quando:

  • O Departamento está amarrado a algum produto (na tela Listar Produtos, no campo Departamento Fiscal de cada SKU). Mensagem: "Departamento fiscal esta em alguns SKUs, remover o departamento do SKU antes de deletar".
  • O Departamento está sendo usado em alguma regra de Tipo de Pedido (na tela Tipo de Pedido, na configuração de impostos). Mensagem: "Depatarmento fiscal esta na regra fiscal do tipo de pedido: ''".

Para destravar, ajuste primeiro os SKUs ou as regras de Tipo de Pedido que estão usando o Departamento, e tente novamente.

Pré-requisito: privilégio Deletar departamento fiscal.

Como amarrar o Departamento ao produto?​

Esse passo não acontece nesta tela. Você cria o Departamento aqui e depois vai em:

  • Produtos → Listar Produtos → abra o produto → aba Fiscal → campo Departamento Fiscal → escolha o Departamento criado → Salvar.

Sem essa amarração, a NF-e do produto não é emitida — o sistema retorna erro de "produto sem cadastro fiscal".

Posso ter o mesmo nome de Departamento em duas contas?​

Sim. A regra de unicidade do nome (TaxDepartmentDescription) vale por conta, não global. Em multi-empresa, cada conta pode ter o seu "Vestuário", "Eletrônicos", "Serviço" — e cada um vai conviver com regras fiscais próprias da empresa correspondente.

Não dá para ter dois "Vestuário" na mesma conta.

Como abrir a aba de configuração do Departamento?​

Na lista, na coluna direita de cada linha existem três ações:

  • Configurar (engrenagem) — abre a aba do Departamento com os CFOPs em uma nova aba do navegador interno.
  • Editar (lápis) — abre o modal de editar só o nome.
  • Remover (lixeira) — exclui o Departamento.

Você também pode dar dois cliques na linha para abrir a aba (atalho equivalente ao Configurar). Requer privilégio Editar departamento fiscal.

A aba mostra as regras CFOP já cadastradas, agrupadas por matriz/filial, e botões para adicionar/duplicar/remover.

Por que os CFOPs aparecem agrupados por matriz e filial?​

Porque cada CNPJ emissor (matriz e cada filial) tem situação fiscal própria — regime tributário, IE, estado, regimes especiais. Se sua empresa tem matriz em SP e filial no RJ, cada uma precisa do seu próprio conjunto de CFOPs no mesmo Departamento (ex.: a Filial RJ vai ter um CFOP de saída interno cuja UF "dentro do estado" é RJ, não SP).

A aba mostra um cabeçalho (Divider) por matriz/filial com conta | razão social | CNPJ formatado, e abaixo a tabela com os CFOPs daquela empresa. Quando você clica em Adicionar CFOP no cabeçalho de uma filial, o novo CFOP nasce automaticamente amarrado àquela matriz/filial.

Como adicionar um CFOP ao Departamento?​

  1. Abra o Departamento (ícone Configurar na lista).
  2. Localize o cabeçalho da matriz/filial desejada.
  3. Clique em Adicionar CFOP (botão azul no canto da seção daquela matriz).
  4. Preenche todas as abas (Geral, com os blocos: opções de operação, CFOPs por direção, impostos federais e estaduais).
  5. Clique em Salvar.

Você também pode iniciar do botão Adicionar ICMS dentro do bloco "Impostos estaduais" — nesse caso o CFOP é criado em segundo plano (com os dados preenchidos até o momento) e em seguida o modal de ICMS abre para você cadastrar a primeira regra por estado.

Pré-requisito: privilégio Criar departamento fiscal.

Como editar um CFOP?​

  1. Na tabela de CFOPs, clique no ícone Editar (lápis) na linha do CFOP.
  2. O modal abre com os dados preenchidos.
  3. Altere e Salvar.

Dois cliques na linha também abrem o modal de edição.

Pré-requisito: privilégio Editar departamento fiscal.

Como duplicar um CFOP para outra matriz/filial?​

A aba traz um botão Duplicar CFOP que abre um modal para copiar uma regra existente de uma matriz/filial para outra. Isso é útil quando você acabou de configurar tudo na matriz e quer aplicar o mesmo modelo nas filiais (ajustando depois apenas o que muda — geralmente as alíquotas de ICMS estado a estado).

  1. Selecione os CFOPs que quer duplicar (caixas de seleção na tabela).
  2. Clique em Duplicar CFOP.
  3. No modal, escolha a(s) matriz/filial(is) destino.
  4. Confirme.

O sistema cria cópias dos CFOPs nas matrizes destino, preservando todos os campos. Depois você ajusta o que precisa em cada cópia.

Pré-requisito: privilégio Criar departamento fiscal.

Como remover um CFOP?​

  1. Na tabela, ícone Deletar (lixeira) na linha.
  2. Confirme.

A exclusão remove o CFOP e todas as regras ICMS por estado que estavam dentro dele (em cascata).

Como remover vários CFOPs de uma vez?​

  1. Marque as caixas de seleção das linhas desejadas.
  2. Clique em Remover Selecionados (botão vermelho aparece quando há seleção).
  3. Confirme.

O sistema remove um por um na ordem. Se um dos itens falhar, o restante não é processado.

Matriz | filial​

Define a qual CNPJ aquele CFOP pertence. Em organizações com matriz + filiais, cada CNPJ tem realidade fiscal própria — alíquotas, regime, regimes especiais. O seletor mostra todas as filiais ativas da conta, formatadas como conta | razão social | CNPJ.

Quando você clica em Adicionar CFOP a partir do botão de uma filial específica, esse campo já vem pré-preenchido com aquela filial.

Regra (TypeTaxName)​

Campo de nome livre para identificar a regra (obrigatório). É só um apelido para você se localizar — ex.: "Venda interestadual", "Devolução", "Bonificação", "Exportação Europa".

Aparece na coluna TypeTaxName da tabela. Não vai para a nota fiscal — só serve para organização interna.

Principal​

Interruptor Standard (Sim/Não). Marca este CFOP como o padrão do Departamento para aquela matriz/filial. Quando o sistema vai emitir a nota e não recebe um CFOP específico, usa o que está marcado como Principal.

Tooltip oficial: "para emitir a Nota Fiscal se não for informado CFOP no momento da emissão".

Use isso para o CFOP mais comum (venda normal). Se você não marcar nenhum como Principal, o sistema pode não conseguir escolher um CFOP automaticamente em emissões que dependem disso.

Aparece como ícone de check na coluna CFOP principal da tabela.

Operação (Consumidor Final × Normal)​

Interruptor NfeindFinal:

  • Consumidor Final (ligado) — o destinatário é o consumidor final do produto. Influencia o cálculo do DIFAL e algumas tags da NF.
  • Normal (desligado) — venda para revenda/transformação. Sem DIFAL.

Tooltip: "Regra quando a NF for emitida com operação para Consumidor final."

Você precisa ter pelo menos um CFOP por opção quando o seu Departamento atende tanto vendas para consumidor final quanto vendas para revenda.

Contribuinte​

Interruptor NfeTaxPayer:

  • Sim — destinatário tem inscrição estadual no estado de destino (é contribuinte do ICMS). Vai para a TAG indIEDest=1 na NF-e.
  • Não — destinatário não é contribuinte (consumidor final pessoa física, ou empresa não contribuinte). Tag indIEDest=9.

Tooltip: "Empresa que possui inscrição estadual no estado de destino."

Afeta validações da receita federal/estadual na hora da autorização da NF.

Cálculo reverso​

Interruptor ReverseTaxCalculation:

  • Sim (ligado, default) — os impostos (IPI, ICMS ST, II, etc.) que normalmente seriam somados ao valor do produto são calculados de forma reversa para que o valor total da NF coincida com o valor combinado com o cliente. Exemplo do tooltip: produto R$ 10,00, ICMS ST R$ 2,00 → NF sai com produto R$ 8,00 e ICMS ST R$ 2,00 (total continua R$ 10,00).
  • Não (desligado) — impostos somam ao valor do produto. NF sai com produto R$ 10,00 + ICMS ST R$ 2,00 = total R$ 12,00.

Tooltip oficial: "Ao ativar a opção, os impostos que compõem o valor total da NF (IPI, ICMS ST, II, etc.) serão calculados de forma reversa para se chegar ao valor total da NF."

Use reverso quando a sua tabela de preços já inclui os impostos. Use não-reverso quando o preço do produto é "líquido" e os impostos somam por fora.

Bonificação​

Interruptor Gratification. Marca a regra como uma operação de bonificação — saída sem cobrança (brindes, amostras, doações). Afeta os CFOPs disponíveis (a SEFAZ define códigos específicos para bonificação, ex.: 5910/6910) e o tratamento na contabilidade.

Use quando criar uma regra dedicada a brindes ou produtos enviados sem cobrança.

Importação/exportação​

Interruptor NfeExport. Quando ligado:

  • O formulário muda visualmente — em vez dos 4 CFOPs (dentro/fora estado, saída/entrada), aparecem 2 CFOPs colapsados ("CFOP saída" e "CFOP entrada") porque toda operação de exportação é tratada como uma única direção.
  • Aparece um novo bloco Impostos importação com o campo Alíquota importação (II).
  • Os CFOPs internos (CfopOutboundInState/CfopInboundInState) são guardados em campos temporários (...Temp) para suportar a duplicação dos códigos sem perder o vínculo original.
  • Ao ligar, o sistema força NF consumidor (NFCE) = Não (NFCe não suporta exportação).

Use para regras destinadas a exportação para o exterior (CFOPs 7xxx) ou importação (CFOPs 3xxx).

NF consumidor (NFCE)​

Interruptor IssueNFCe. Quando ligado:

  • A regra emite NFCe modelo 65 (cupom fiscal eletrônico do varejo) em vez de NF-e modelo 55.
  • Os CFOPs interestaduais somem (NFCe não atravessa fronteira de estado — é sempre intraestadual).
  • IPI desaparece (NFCe não destaca IPI).
  • PIS/COFINS de entrada somem (NFCe é só venda).
  • Ao ligar, o sistema força Importação/exportação = Não (NFCe e exportação são excludentes).

Tooltip oficial: "Nota Fiscal Consumidor: Ao ser ativada, essa opção fará com que os pedidos desse tipo emitam a Nota Fiscal do Consumidor, seguindo o modelo 65."

Use para CFOPs que vão ser usados no PDV / venda no balcão.

Por que existem 4 CFOPs por regra (saída/entrada × dentro/fora do estado)?​

Porque a SEFAZ usa códigos diferentes para cada uma das quatro combinações:

Dentro do estadoFora do estado
SaídaCFOP 5xxx (ex.: 5102 venda intra)CFOP 6xxx (ex.: 6102 venda inter)
EntradaCFOP 1xxx (ex.: 1102 compra intra)CFOP 2xxx (ex.: 2102 compra inter)

O Departamento Fiscal precisa cobrir as quatro combinações para que o sistema escolha sozinho o CFOP correto na emissão. Cada um dos 4 campos é um seletor onde você busca o CFOP pela descrição (ex.: digite "venda" e o sistema lista os CFOPs com "Venda" no nome).

CFOP saída (dentro do estado)​

Campo CfopOutboundInState. CFOP que vai na NF quando:

  • A operação é saída (venda, transferência, devolução para fornecedor).
  • O destinatário está no mesmo estado da matriz/filial emitente.

Exemplos comuns:

  • 5102 — Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
  • 5101 — Venda de produção do estabelecimento.
  • 5202 — Devolução de compra para industrialização ou produção rural.
  • 5910 — Remessa em bonificação, doação ou brinde.

Selecione no dropdown (busca por código ou descrição).

CFOP saída (fora do estado)​

Campo CfopOutboundOutState. Mesma lógica, mas para vendas em que o destinatário está em outro estado.

Exemplos:

  • 6102 — Venda interestadual de mercadoria.
  • 6101 — Venda interestadual de produção.
  • 6910 — Remessa interestadual em bonificação.

Esse CFOP só aparece como campo quando NF consumidor (NFCE) está desligado, porque NFCe não atravessa fronteira de estado.

CFOP entrada (dentro do estado)​

Campo CfopInboundInState. CFOP que vai numa NF de entrada (devolução de cliente, retorno de remessa) em operações dentro do estado.

Exemplos:

  • 1202 — Devolução de venda de mercadoria.
  • 1102 — Compra para comercialização (entrada).

CFOP entrada (fora do estado)​

Campo CfopInboundOutState. CFOP de entrada interestadual.

Exemplos:

  • 2202 — Devolução interestadual de venda.
  • 2102 — Compra interestadual.

Natureza da Operação Manual​

Cada um dos 4 CFOPs (e também os 2 quando Importação/exportação está ligado) tem, logo abaixo, um campo de texto "NATUREZA DA OPERAÇÃO MANUAL" (máx. 60 caracteres) com a opção ou entre o CFOP e o campo livre.

Quando preenchido, esse texto substitui a descrição padrão do CFOP na tag natOp da NF. Útil quando você quer customizar o texto que aparece na DANFE — ex.: em vez do padrão "Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros", usar "VENDA INTERESTADUAL B2B".

Quando vazio, o sistema usa a descrição padrão do CFOP cadastrada no Departamento.

Tooltip oficial: "Ao preencher esse campo, a nota fiscal será emitida com essa Natureza da Operação. Máx. 60 caracteres."

O campo só fica habilitado quando o CFOP correspondente está selecionado (não dá para escrever natureza sem ter CFOP).

Como muda quando ligo Importação/exportação?​

  • Os 4 CFOPs viram 2: "CFOP saída" e "CFOP entrada" — porque exportação/importação não tem distinção dentro/fora do estado (é sempre operação com o exterior).
  • Aparece o bloco Impostos importação com o campo Alíquota importação (II — Imposto de Importação).
  • A opção NF consumidor (NFCE) fica automaticamente desligada (e bloqueada).

Os 4 CFOPs originais (dentro/fora do estado) ficam guardados internamente em campos temporários — se você desligar o switch, o sistema restaura o que estava antes.

Como muda quando ligo NF consumidor (NFCE)?​

  • Os CFOPs fora do estado somem (NFCe é sempre intraestadual).
  • O bloco IPI some (NFCe não destaca IPI).
  • Os campos PIS/COFINS entrada somem (NFCe é só venda — sem fluxo de entrada).
  • CEST ainda aparece (NFCe pode ter produtos sujeitos a ST).
  • A opção Importação/exportação fica automaticamente desligada.
  • O cálculo do IBS/CBS no campo Classificação tributária IBS/CBS puxa lista filtrada para NFCe.

PIS CST saída / PIS alíquota saída​

Campos PisCst e PisAliquot — obrigatórios.

  • PIS CST saída — código do CST do PIS para saída. Selecione no dropdown (busca por código ou descrição). Exemplos: 01 Operação Tributável (cumulativo), 02 Operação Tributável Base Alíquota Diferenciada, 49 Outras Operações de Saída, 99 Outras Operações.
  • PIS alíquota saída — percentual de PIS (até 4 casas decimais, ex.: 1,6500). Para regimes cumulativos é tipicamente 0,65; não cumulativos é 1,65. Quando o CST é de não-tributação, deixe 0,0000.

O CST escolhido tem um tooltip com o texto oficial da Receita Federal.

PIS CST entrada / PIS alíquota entrada​

PisCstInbound e PisAliquotInbound. Opcionais. Usados na NF de entrada (devolução de cliente, retorno) para o sistema saber qual CST escriturar.

Só aparecem quando NF consumidor (NFCE) está desligada.

COFINS CST saída / COFINS alíquota saída​

Campos CofinsCst e CofinsAliquot — obrigatórios.

Mesma lógica do PIS, mas para COFINS. Alíquotas típicas: 3,00 (cumulativo) e 7,60 (não cumulativo).

COFINS CST entrada / COFINS alíquota entrada​

CofinsCstInbound e CofinsAliquotInbound. Opcionais. Só aparecem quando NFCe está desligada.

CEST​

Campo TaxSkuCest (numérico, máx. 7 dígitos). Sobrescreve o CEST cadastrado no SKU quando esta regra fiscal for usada.

Tooltip oficial: "Preencha o CEST se desejar sobrescrever o CEST cadastrado no SKU quando a emissão da NF utilizar esta regra fiscal."

Use quando a regra fiscal aplica um CEST diferente do padrão do produto (situações de ST específicas). Deixe vazio na maioria dos casos — o sistema pega o CEST do cadastro do SKU.

IPI CST — interruptor Aplicar / Não Aplicar​

Sub-interruptor IncludeIPI dentro do bloco de impostos federais. Quando Não Aplicar (default em produtos sem IPI), os campos IpiCst, IpiAliquot, IpiCstInbound, IpiAliquotInbound, IpiCEnq ficam desabilitados e o sistema salva tudo como null (não destaca IPI na NF).

Quando Aplicar, os campos liberam e o IPI CST SAÍDA vira obrigatório.

Não aparece quando NF consumidor (NFCE) está ligada (NFCe não destaca IPI).

IPI CST SAÍDA / IPI alíquota saída​

IpiCst (obrigatório quando IPI está aplicado) e IpiAliquot (% com 2 casas decimais).

CSTs típicos:

  • 50 Saída Tributada.
  • 52 Saída com Suspensão.
  • 53 Saída com Isenção.
  • 54 Saída Imune.
  • 99 Outras Saídas.

A alíquota varia por NCM — o IPI tem uma tabela própria. Consulte o contador.

Validação especial: se você ligar IPI CST = Aplicar mas deixar IPI CST SAÍDA vazio, o sistema bloqueia o salvamento com a mensagem "Por favor, Preencha o campo IPI CST SAÍDA!".

IPI CST entrada / IPI alíquota entrada​

IpiCstInbound e IpiAliquotInbound. Para NF de entrada. Opcional.

Campo IpiCEnq — código de 3 dígitos que identifica o enquadramento legal do IPI (vinculado ao CST escolhido). A lista de códigos disponíveis depende do CST IPI selecionado — só fica habilitado depois que você escolhe um CST IPI.

Exemplos: 999 (Tributação normal IPI; outras), 100 (Imunidade), 101 (Imunidade de exportação).

Alíquota importação (só com Importação/exportação ligado)​

Campo IIAliquot. Percentual do Imposto de Importação que incide sobre operações com o exterior. Vai para a tag vII da NF.

Só aparece quando Importação/exportação = Sim.

Classificação tributária IBS/CBS​

Selecionador de CST para os novos tributos da reforma tributária (IBS — Imposto sobre Bens e Serviços; CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços). A lista é filtrada de acordo com o modelo da nota — opções específicas para NF-e quando NF consumidor (NFCE) está desligada, e opções para NFCe quando está ligada.

Use à medida que a reforma for entrando em vigor — em fase inicial, deixe alinhado ao que o contador indicar.

Como adicionar uma regra ICMS para um estado?​

  1. Dentro do modal do CFOP, role até o bloco Impostos estaduais (no final).
  2. Clique em Adicionar ICMS (botão azul no canto direito do bloco).
  3. O modal de ICMS abre.
  4. Preencha Estado (UF), ICMS CST (que determina quais demais campos liberam), e os campos restantes que ficarem habilitados.
  5. Salvar.

Repita para cada UF onde sua empresa vende. Se você só vende em SP, basta uma regra "SP". Se vende em todo o Brasil, você precisa de 27 regras (uma por UF).

Caso especial: se você clicou em Adicionar ICMS antes de salvar o CFOP, o sistema salva o CFOP em segundo plano primeiro e depois abre o modal de ICMS.

Estado​

Campo StateTo (obrigatório). A UF do destinatário. Lista das 27 UFs do Brasil + Exterior.

Quando você troca o Estado em uma regra já cadastrada, o sistema avisa que vai apagar os campos CFOP saída e CFOP entrada locais (porque a lista de CFOPs varia conforme o estado, intra vs. inter).

ICMS CST​

Campo IcmsCst (obrigatório). É o campo mais importante do bloco ICMS — ele controla quais outros campos ficam habilitados ou desabilitados.

Cada CST traz um conjunto Fields (no OnChangeSelected, o FieldsCst do CST escolhido é gravado e a função DisableFields percorre essa lista para habilitar/desabilitar/limpar os campos correspondentes).

Exemplos comuns:

  • 00 — Tributada integralmente. Habilita IcmsAliquot, IcmsModBC. Bloqueia campos de ST e DIFAL.
  • 10 — Tributada e com cobrança de ICMS ST. Habilita ICMS próprio + ST (todos os MVA, BC ST).
  • 20 — Tributada com redução de BC. Habilita IcmsPRedBC.
  • 40 — Isenta. Bloqueia alíquota.
  • 41 — Não tributada.
  • 51 — Diferimento. Habilita IcmsPDif.
  • 60 — ICMS cobrado anteriormente por ST.
  • 70 — Tributada com redução de BC e com ST.
  • 90 — Outras.
  • 101 a 900 (Simples Nacional — CSOSN) — códigos próprios para o regime do Simples.

A lista é filtrada pela conta (matriz/filial), porque empresas no Simples têm CSOSN e empresas no regime normal têm CST.

Modalidade da Base de Cálculo ICMS​

Campo IcmsModBC (depende do CST). Define como o sistema calcula a base de cálculo do ICMS próprio:

  • 0 — Margem Valor Agregado (%).
  • 1 — Pauta (valor).
  • 2 — Preço Tabelado Máx. (valor).
  • 3 — Valor da operação (default em vendas comuns).

A maioria das operações de venda usa 3 (Valor da operação).

Alíquota ICMS​

Campo IcmsAliquot (obrigatório quando o CST exige). Percentual com 2 casas decimais.

Alíquotas internas típicas:

  • SP — 18% (alimentos e medicamentos têm alíquotas reduzidas próprias).
  • RJ — 20% (+ 2% FCP).
  • MG — 18%.
  • DF/Goiás/etc. — 17% a 19%.

Para vendas interestaduais (sai de um estado, vai para outro), a alíquota é:

  • 4% — produtos importados ou com mais de 40% de conteúdo importado (Resolução SF 13/2012).
  • 7% — vendas do Sul/Sudeste (exceto ES) para Norte/Nordeste/Centro-Oeste/ES.
  • 12% — vendas no demais sentidos.

Percentual da Redução de BC do ICMS​

Campo IcmsPRedBC (% com 2 casas). Aplica uma redução percentual na base de cálculo do ICMS próprio. Usado quando há benefício fiscal de redução de BC (ex.: cesta básica, medicamentos).

Exemplo: alíquota 18%, redução 33,33% → base efetiva 66,67% × 18% = ~12% efetivo.

Deixe 0,00 ou vazio quando não há redução.

Percentual do diferimento​

Campo IcmsPDif. Habilitado quando o CST é de diferimento (ex.: CST 51). Indica o percentual diferido do ICMS — o imposto não é cobrado na operação atual, mas adiado para a próxima fase da cadeia.

Código Benefício Fiscal​

Campo IcmscBenef. Texto livre — o código do benefício fiscal previsto na legislação estadual (cada UF tem um catálogo próprio, ex.: SP usa SP801001 para isenção de medicamentos). Vai para a tag cBenef da NF.

Preencha conforme orientação do contador.

Percentual Redução Base Cálculo DIFAL​

Campo IcmsDifalPRedBC. Análogo ao IcmsPRedBC mas aplicado na base do DIFAL (diferencial de alíquota interestadual).

Método ICMS próprio (Por Fora × Por Dentro)​

Interruptor MethodOutside:

  • Por Fora (ligado) — a alíquota incide direto sobre o valor da operação. Exemplo: ICMS 18% em R$ 1.000,00 → R$ 180,00.
  • Por Dentro (desligado) — a base de cálculo inclui o próprio imposto (cálculo "por dentro"). Exemplo: ICMS 18% em R$ 1.000,00 → R$ 219,52 (porque R$ 1.000 / (1 - 0,18) × 0,18).

Tooltip oficial: "Por fora: a alíquota incide sobre o valor do pedido. Exemplo: 18% ICMS em venda de R$ 1.000,00. Imposto = R$ 180,00. Por dentro: a base de cálculo considera o valor do imposto dentro da própria base de cálculo. Exemplo: 18% ICMS em venda de R$ 1.000,00. Imposto = R$ 219,52 (R$ 1000,00 / 0,82 * 18%)"

A regra brasileira padrão é por dentro para ICMS na maioria dos estados, mas alguns regimes ou tipos de operação usam por fora — confirme com o contador.

Método ICMS DIFAL (Por Fora × Por Dentro)​

Interruptor MethodOutsideDifal. Mesma lógica do método ICMS próprio, mas aplicado ao cálculo do DIFAL (diferencial em operações interestaduais).

Tooltip oficial — exemplo Por Dentro DIFAL: "Considerando 20% ICMS interno e 12% ICMS interestadual, operação R$ 1.070,00. Imposto = R$ 94,16. (R$ 1.070,00 − 128,40 = 941,60; este é o valor da operação com exclusão do ICMS da origem. Para chegar à base de cálculo: 941,60 ÷ (1 − 20%) × 100 = 1.177,00. ICMS DIFAL = 1.177,00 × 8% = 94,16)"

Alíquota FCP / Percentual do diferimento FCP​

Campos FecpAliquot e FecpPDif — Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Alguns estados (RJ, SE, AL, PE, BA, etc.) cobram esse adicional sobre certos produtos (até 2%). É somado ao ICMS na NF, em campo próprio.

  • Alíquota FCP — percentual.
  • % diferimento FCP — análogo ao diferimento do ICMS, quando o FCP é diferido para a próxima fase.

Estados que não cobram FCP — deixe 0,00 ou vazio.

Modalidade da Base de Cálculo ICMS ST​

Campo IcmsModBCST (obrigatório quando o CST exige ST). Como o sistema calcula a base de cálculo da ST:

  • 0 — Preço tabelado ou máximo sugerido.
  • 1 — Lista negativa (valor).
  • 2 — Lista positiva (valor).
  • 3 — Lista neutra (valor).
  • 4 — Margem Valor Agregado (%) — a mais comum.
  • 5 — Pauta (valor).
  • 6 — Valor da Operação.

Quando você escolhe 4 (MVA), os campos de % MVA logo abaixo viram fundamentais.

Alíquota ICMS ST​

Campo IcmsSTAliquot. Percentual do ICMS ST. Quando vazio, o sistema usa a mesma alíquota do ICMS próprio.

Tooltip oficial: "Preenche a alíquota do ICMS ST. Caso o campo esteja vazio, será considerada a mesma alíquota do ICMS próprio"

Use quando a alíquota interna do ICMS ST é diferente da alíquota do ICMS próprio (raro, mas existe).

% MVA AJUSTADO ICMS ST PROD. NACIONAL​

Campo IcmsPMVAST. Percentual da Margem de Valor Agregado ajustada para produtos de origem fiscal nacional (códigos 0, 4, 5, 6 e 7 do cadastro do SKU).

Tooltip: "Margem de valor adicionado ajustado para produtos de origem fiscal 0, 4, 5, 6 e 7 conforme cadastro do item"

A MVA "ajustada" é a MVA original do produto recalculada para equiparar operações interestaduais (quando há diferença entre alíquota interna e interestadual). Cada UF + NCM tem um valor diferente — o contador fornece a tabela.

Exemplo: refrigerante em São Paulo com MVA original 30% pode ter MVA ajustada interestadual de 41,03% (alíquota interna 18%, interestadual 12%).

% MVA ajustado ICMS ST prod. importado​

Campo IcmsPMVASTMadeOutBrazil. Mesma coisa, mas para produtos de origem importada (códigos 1, 2, 3 e 8 do cadastro do SKU).

Tooltip: "Margem de valor adicionado ajustado para produtos de origem fiscal 1, 2, 3 e 8 conforme cadastro do item"

Geralmente os percentuais são diferentes (em operações com alíquota interestadual de 4% para importados, a MVA ajustada é maior).

% MVA ajustado ICMS ST prod. nacional cliente simples nacional​

Campo IcmsPMVASTSimples. Variação da MVA para casos em que o cliente é Simples Nacional e o produto é nacional.

Quando o destinatário é Simples Nacional, em alguns estados há regra específica de MVA (geralmente menor). O sistema usa este campo se o cliente tiver regime tributário marcado como Simples no cadastro.

% MVA ajustado ICMS ST prod. importado cliente simples nacional​

Campo IcmsPMVASTSimplesMadeOutBrazil. A quarta combinação: cliente Simples + produto importado.

Resumo: os 4 campos de MVA cobrem o cruzamento origem do produto (nacional/importado) × regime do cliente (normal/Simples).

Percentual da Redução de BC do ICMS ST​

Campo IcmsPRedBCST. Redução percentual aplicada na base do ICMS ST (diferente da redução do ICMS próprio).

Modalidade Base Cal DIFAL ST (Base Simples × Conv. 148 × Leg. Interna)​

Segmented control IcmsStDifalBaseCalMethod (1, 2 ou 3). Define como calcular a base do DIFAL quando há ICMS ST envolvido:

  • 1 — Base Simples: alíquota incide direto sobre o valor do pedido, multiplicado pela diferença entre alíquotas intra e interestadual. Exemplo do tooltip: alíquota interna 18%, interestadual 7%, venda R$ 1.000,00 → imposto R$ 110,00 (R$ 1.000 × (18% − 7%)).
  • 2 — Base D. Conv. 148/2018: base por dentro com soma do imposto. Exemplo: alíquota interna 18%, interestadual 7%, venda R$ 1.000,00 → R$ 122,10 ((R$ 1.000 + (R$ 1.000 × (18% − 7%))) × (18% − 7%)).
  • 3 — Base D. Legislação Interna: depende da UF — tem variações para AL, GO e demais UFs (cada uma com sua fórmula). Exemplo AL: R$ 137,50 (R$ 1.000 ÷ (1 − 18% − 2%) × (18% − 7%)). Exemplo GO: R$ 134,15.

Use conforme a legislação do estado de destino — o contador define qual.

Forma base cálculo ICMS ST (Base Simples × Conv. 06/2009)​

Segmented IcmsStBaseCalMethod (1 ou 2). Define como calcular a base do ICMS ST (não DIFAL).

  • 1 — Base Simples: base = (valor do ICMS próprio sem redução + IPI) × (1 + MVA) × (1 − redução BC ST). Exemplo do tooltip: ICMS próprio R$ 1.000, MVA 65%, redução BC ST 20%, IPI R$ 50 → BC = R$ 1.386,00 ((1.000 + 50) × 1,65 × 0,80).
  • 2 — Base D. Conv. 06/2009: aplicado apenas em operação normal interestadual. Base = (ICMS próprio com redução + IPI) × (1 + MVA). Mesmo exemplo: BC = R$ 1.402,50 ((1.000 × 0,80 + 50) × 1,65).

CFOP saída / CFOP entrada (override por estado)​

Campos CfopOutbound e CfopInbound na regra ICMS. Substituem o CFOP definido no nível do CFOP-pai quando esta regra estadual for usada.

Use quando você precisa de um CFOP específico só para um estado (ex.: alguns estados têm CFOPs especiais para produtos sujeitos a regimes próprios). Para a maioria dos estados, deixe vazio — o sistema usa o CFOP do CFOP-pai.

A lista de CFOPs disponíveis no dropdown é filtrada por dentro/fora do estado automaticamente, comparando StateTo (UF da regra) com CompanyAddressStateInvoice (UF da matriz emitente).

Informações Adicionais do Item​

Campo ItemCommentsInvoice. Texto livre (máx. 500 caracteres) que vai na tag infoAdProd do XML da NF. Útil para legislações que exigem texto específico em cada item (ex.: certos benefícios fiscais exigem citar a lei na nota).

Tooltip oficial: "Será incluído na TAG infoAdProd do XML. Limite máximo de 500 caracteres"

Cenário 1 — venda de mercadoria normal (revenda)​

Empresa em SP, regime Lucro Presumido, vendendo eletrônico para cliente PJ em SP (contribuinte).

  • Departamento: "Eletrônicos Revenda".
  • CFOP:
    • Matriz/filial: matriz SP.
    • Regra: "Venda revenda intra".
    • Principal: Sim.
    • Operação: Normal.
    • Contribuinte: Sim.
    • Cálculo reverso: Não (preço sem impostos por dentro).
    • CFOP saída (dentro do estado): 5102.
    • CFOP saída (fora do estado): 6102.
    • CFOP entrada (dentro do estado): 1202 (para devoluções).
    • CFOP entrada (fora do estado): 2202.
    • PIS CST saída: 01, alíquota 1,65%.
    • COFINS CST saída: 01, alíquota 7,60%.
    • IPI: Não Aplicar.
  • ICMS (regra para SP):
    • ICMS CST: 00 (tributada integralmente).
    • Modalidade BC: 3 (valor da operação).
    • Alíquota ICMS: 18,00%.
    • Método ICMS próprio: Por Dentro.
    • Demais campos: zerados.

Cria uma segunda regra ICMS para cada outro estado destinatário (RJ 12%, MG 12%, PR 12%, etc.).

Cenário 2 — venda no varejo no balcão (NFCe)​

Empresa varejista em SP emitindo cupom fiscal eletrônico (modelo 65) para consumidor pessoa física.

  • Departamento: "Vestuário Varejo".
  • CFOP:
    • Matriz/filial: a do PDV.
    • Regra: "Venda balcão NFCe".
    • Principal: Sim.
    • Operação: Consumidor Final.
    • Contribuinte: Não.
    • NF consumidor (NFCE): Sim (← o switch que muda tudo).
    • CFOP saída (dentro do estado): 5102.
    • PIS CST saída: 01, alíquota 0,65% (regime cumulativo).
    • COFINS CST saída: 01, alíquota 3,00%.
    • (IPI, PIS entrada, COFINS entrada, CFOPs interestaduais — somem da tela).
  • ICMS (regra SP):
    • CST: 00.
    • Alíquota: 18%.

Cenário 3 — venda de produto importado para outro estado​

Empresa em SP vendendo eletrônico importado para cliente em MG (Resolução SF 13/2012 → alíquota interestadual 4%).

  • Departamento: "Eletrônicos Importados".
  • CFOP (já tem CFOPs intra/inter cadastrados):
    • Cálculo reverso: conforme a tabela de preços.
    • CFOP saída (fora do estado): 6102.
  • ICMS (regra para MG):
    • CST: 10 (tributada e com cobrança de ICMS ST — se MG cobra ST do produto) ou 00.
    • Alíquota ICMS: 4,00% (resolução 13).
    • Se ST: preenche os 4 % MVA (nacional/importado × normal/Simples) conforme a tabela do MG para o NCM, modalidade BC ST = 4 (MVA), e a forma base cálculo ST conforme o convênio aplicável.
    • Método ICMS DIFAL: conforme convênio do estado.

Cenário 4 — bonificação (brinde / amostra)​

Saída de mercadoria sem cobrança — distribuição de brindes, amostras grátis, doações.

  • CFOP:
    • Regra: "Bonificação".
    • Bonificação: Sim.
    • Principal: Não (só usa quando o tipo de pedido apontar para este CFOP).
    • CFOP saída (dentro do estado): 5910 (Remessa em bonificação, doação ou brinde).
    • CFOP saída (fora do estado): 6910.
    • PIS/COFINS: CST que indica saída sem cobrança (ex.: 49).
  • ICMS:
    • Para a maioria dos estados, opera com isenção ou tributada normal — depende do regime. Consulte o contador.

Quando o usuário emite uma NF marcada como bonificação no Tipo de Pedido, o sistema procura no Departamento o CFOP que está com Bonificação = Sim.

Cenário 5 — produto sujeito a ICMS ST​

Refrigerante (NCM 22021000) — produto típico em ST. Empresa em SP vendendo para cliente em SP.

  • CFOP:
    • Regra: "Venda com ST".
    • CFOP saída (dentro do estado): 5405 (Venda de mercadoria sujeita a substituição tributária).
  • ICMS (regra SP):
    • CST: 10 (tributada e com cobrança de ICMS ST) — saída onde a sua empresa é o substituto.
    • Modalidade BC: 3 (valor da operação).
    • Alíquota ICMS: 18% (interna SP).
    • Modalidade BC ST: 4 (MVA).
    • % MVA ajustado prod. nacional: por exemplo, 41,03% (varia por NCM).
    • % MVA ajustado prod. nacional cliente Simples: por exemplo, 35,00%.
    • Forma base cálculo ICMS ST: Base Simples (ou Base D. Conv. 06/2009 quando a regra do estado destino assim exigir).
    • Alíquota FCP: 2% (RJ tem; SP não — verifique).

Cenário 6 — vendas interestaduais com DIFAL​

Empresa em SP vendendo eletrônico para consumidor final (pessoa física) em MG. Alíquota interna MG 18%, interestadual 12% → DIFAL = 6% para MG.

  • CFOP:
    • Operação: Consumidor Final.
    • Contribuinte: Não.
    • CFOP saída (fora do estado): 6108 (Venda de produção para consumidor final).
  • ICMS (regra MG):
    • CST: 00.
    • Alíquota ICMS: 12,00% (interestadual).
    • Modalidade Base Cal DIFAL ST: escolha conforme legislação MG (geralmente Base D. Conv. 148/2018 ou Base D. Leg. Interna).
    • Método ICMS DIFAL: Por Fora ou Por Dentro conforme regulamento.
    • Se MG cobra FCP no produto: Alíquota FCP = 2,00%.

Cenário 7 — exportação para o exterior​

Empresa em SP exportando para os EUA.

  • CFOP:
    • Importação/exportação: Sim.
    • CFOP saída: 7102 (Venda de mercadoria a exterior).
    • NF consumidor (NFCE): automaticamente Não (bloqueado).
    • PIS CST saída: 08 (Operação sem incidência da contribuição — exportação).
    • COFINS CST saída: 08.
    • IPI CST SAÍDA: 51 (suspensão para exportação) ou conforme orientação.
    • Bloco Impostos importação: vazio (porque é exportação, não importação — o II só conta na entrada).
  • ICMS (regra para destino "Exterior"):
    • CST: 41 (não tributada — imunidade na exportação).
    • Alíquota: 0,00%.

Cenário 8 — empresa Simples Nacional vendendo para outro Simples​

Empresa Simples Nacional vendendo para cliente que também é Simples Nacional em outro estado.

  • CFOP: similar ao cenário 1, mas todos os CSTs viram CSOSN (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900). A lista carregada no dropdown já é filtrada pelo regime tributário da empresa (o sistema consulta a coluna Regime da Company).
  • ICMS (regra para o estado destino):
    • CST: 103 (Tributada pelo Simples — sem permissão de crédito) ou 102 conforme o caso.
    • Alíquota: depende da faixa do Simples (não é cobrada destacada na NF, mas vai como crédito do destinatário quando ele também é normal).
    • MVA com cliente Simples (IcmsPMVASTSimples / IcmsPMVASTSimplesMadeOutBrazil) é usado pelo sistema quando o destinatário é Simples — daí a importância dos 4 campos de MVA.

Por que não consigo excluir um Departamento?​

Veja a seção Como excluir um Departamento? — o sistema bloqueia quando o Departamento está em uso (em SKUs ou em regra de Tipo de Pedido).

Por que o sistema bloqueia ao salvar sem IPI CST SAÍDA?​

Quando você liga IPI CST = Aplicar, o sistema entende que o CFOP vai destacar IPI na nota, e exige que IPI CST SAÍDA seja preenchido. Sem isso, a NF sairia com IPI ativado mas sem o código de situação tributária — o que a SEFAZ rejeita.

Mensagem: "Por favor, Preencha o campo IPI CST SAÍDA!"

Solução: ou preencha o IPI CST SAÍDA, ou desligue o IPI CST = Não Aplicar (caso esse CFOP não destaque IPI).

Por que ao ligar NFCe alguns campos somem?​

Porque a NFCe (modelo 65) é um documento simplificado, sem alguns destaques. O formulário esconde:

  • CFOPs interestaduais (NFCe é sempre intraestadual).
  • Bloco IPI inteiro.
  • PIS/COFINS de entrada.

E o salvamento envia null para esses campos no banco. Se você desligar a NFCe depois, os campos voltam a aparecer mas com valores em branco — você precisa repreencher.

Por que NFCe e Importação/exportação não podem estar ligados juntos?​

  • NFCe = venda no varejo intra-estadual a consumidor final pessoa física.
  • Importação/exportação = operação com o exterior.

São operações mutuamente excludentes — não existe NFCe de exportação. Ao ligar um, o sistema desliga o outro automaticamente.

Por que ao trocar o ICMS CST alguns campos ficam cinza?​

Porque cada CST ICMS define quais demais campos do bloco fazem sentido. Por exemplo:

  • CST 00 (tributada integralmente) — habilita Alíquota ICMS e Modalidade BC; desabilita Redução BC, ST, DIFAL.
  • CST 20 (com redução) — habilita também Redução BC.
  • CST 40 (isenta) — bloqueia alíquota.
  • CST 10 (tributada + ST) — habilita o bloco ICMS ST inteiro.

A função interna DisableFields recebe a lista de campos válidos para o CST escolhido e desabilita o restante (e limpa o valor para evitar sujeira). Mantém a entrada de dados consistente com o que a SEFAZ espera para cada CST.

Por que ao trocar o Estado o sistema avisa que vai apagar os CFOPs?​

Porque a lista de CFOPs disponíveis muda conforme o estado:

  • Estado igual ao da matriz emitente → CFOPs intra (5xxx / 1xxx).
  • Estado diferente → CFOPs inter (6xxx / 2xxx).

Trocar o estado obriga limpar o CFOP atual (que pode não existir mais na nova lista). O aviso é: "Devido a troca do campo Estado, as informações dos campos CFOP SAÍDA e CFOP ENTRADA serão apagados".

Depois da troca, você reescolhe os CFOPs corretos para a nova UF.

O que diferencia o CFOP marcado como Principal?​

O CFOP Principal (campo Standard = Sim) é o fallback do Departamento. Quando o sistema vai emitir uma NF e nenhuma regra mais específica casa exatamente (por operação, por tipo de pedido), ele cai no CFOP Principal.

Recomendação: marque como Principal um por Departamento por matriz/filial, geralmente o de venda normal intraestadual (o caso mais comum). Crie outros CFOPs para os casos especiais (bonificação, devolução, exportação, NFCe) com Principal = Não — eles vão ser usados quando o Tipo de Pedido ou outra regra apontar especificamente para eles.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar departamento fiscalAcessa a tela, vê a lista e a aba de configuração dos CFOPs do Departamento. Sem este privilégio, o item de menu nem aparece.
Criar departamento fiscalBotão Novo Departamento habilitado. Botão Adicionar CFOP e Adicionar ICMS dentro da aba. Botão Duplicar CFOP.
Editar departamento fiscalBotão Editar (lápis) habilitado na lista e nas tabelas de CFOPs/ICMS. Dois cliques na linha abre o modal de edição.
Deletar departamento fiscalBotão Remover (lixeira) habilitado para Departamentos, CFOPs e regras ICMS. Bloqueado quando o Departamento está em uso (em SKU ou regra de Tipo de Pedido).
Criar/Editar Departamento em MassaHabilita as ações em lote (Mais ações) — útil quando você precisa cadastrar/editar dezenas de Departamentos de uma vez via planilha.