Notas Fiscais

A tela Notas Fiscais centraliza as NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) emitidas pela empresa — listagem completa por pedido, faturador, status (Pendente, Enviada, Emitida, Cancelada, Inutilizada), tipo (Entrada/Saída), modelo (55 NF-e e 65 NFC-e), data de emissão e valor. A tela também combina, na mesma lista, pedidos que ainda não emitiram NF — útil para acompanhar o backlog do fiscal.

A maior parte das ações de emissão, cancelamento e carta de correção acontece na tela de Pedidos (porque dependem do pedido em si). Aqui você concentra as ações que olham a NF como artefato fiscal: baixar XML/DANFE (linha a linha ou em lote), gerar numeração (reservar/registrar números fora do sistema), inutilizar NF não emitida e criar pedido a partir de NF. As configurações que alteram o conteúdo da NF emitida (alíquotas, comentário padrão, bases de cálculo, autorizações de XML, envio de e-mail) ficam em Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto e estão resumidas no final desta página.

Índice

Conceito

O que é a tela Notas Fiscais?
Quais status uma NF pode ter?
Por que aparecem pedidos sem NF na lista?
Qual a diferença entre NF-e (55) e NFC-e (65)?

Ações por linha

Como abrir o pedido a partir da NF?
Como baixar o XML de uma NF?
Como visualizar a DANFE?

Ações em lote (Mais Ações)

Como baixar o XML de várias NFs de uma vez?
Como gerar uma nova numeração de NF?
Como inutilizar uma NF?
Como criar pedido a partir de NF?

Busca e filtros

Como filtrar a lista?
Como funciona a busca rápida?
Como ver só NFs sem pedido?
Como ver só pedidos sem NF?

Regras de negócio

Onde eu emito uma NF?
Onde eu cancelo uma NF emitida?
Qual a diferença entre Cancelar e Inutilizar?
Quando faz sentido gerar numeração manualmente?
Por que minha NF foi rejeitada? (entendendo o código da SEFAZ)
Rejeições por instabilidade ou erro técnico da SEFAZ (códigos 100, 656, 999…)
Rejeições por cadastro do destinatário (CPF/CNPJ, IE, endereço)
Rejeições por cadastro do emitente (sua empresa)
Rejeições por certificado digital e responsável técnico
Rejeições por CFOP, tipo de operação ou UF
Rejeições por município, UF ou endereço
Rejeições por tributação (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI, ISS, FCP)
Rejeições por valores e totais que não fecham
Rejeições por pagamento, fatura e parcelas
Rejeições por NF referenciada (devolução, complementar, cupom)
Rejeições por GTIN, NCM e CEST
Rejeições em operações com o Exterior, ZFM e SUFRAMA
Rejeições por combustível, drawback, importação e exportação indireta
Rejeições por frete, transportador e veículo
Rejeições por EPEC, contingência e eventos
Rejeições por cancelamento, inutilização, duplicidade e prazo
Rejeições por erro técnico de integração (acionar suporte)
A NF está com erro no idworks mas foi autorizada na SEFAZ?
Passou o prazo e não consigo cancelar a NF. Como anulo?
Aparece "Certificado Digital não encontrado" ao emitir ou cancelar?
Parou de emitir NF-e no Paraná de uma hora para outra (erro 974 ou 203)?
Qual a diferença entre NF rejeitada e NF denegada?
A NF travou em "Enviada" e não vira "Emitida". O que faço?
Recebi o erro 539 (duplicidade). Como volto a emitir?
A NF foi rejeitada porque o nome do cliente está com 1 caractere ("xNome"). Como corrijo?
Rejeição 231 (IE não vinculada ao CNPJ) na minha empresa. Como resolvo?
Rejeição 874 (FCP inválido) com impostos manuais. Por que aparece?
O sistema entra em contingência sozinho quando a SEFAZ cai?
Usei "Limpar Dados Fiscais" numa NF que já estava emitida na SEFAZ. E agora?

Configurações

Resumo de parametrizações

Boas práticas

Boas práticas para as notas fiscais

Referência rápida

Privilégios da tela

O que é a tela Notas Fiscais?

É a listagem de NFs emitidas pelas empresas do seu grupo, com pedido vinculado, faturador, valores e status. Diferente da tela de Pedidos (foco em vendas), esta tela tem o ângulo do fiscal — você vê a NF como artefato com número, série, chave de acesso e modelo, e age sobre ela (baixar XML, inutilizar, gerar numeração).

📍 Onde: menu lateral → Vendas → Notas Fiscais.

Quais status uma NF pode ter?

Status	Significado
Pendente	NF ainda não foi enviada à SEFAZ (pedido sem NF).
Enviada	Lote enviado, aguardando processamento.
Emitida	SEFAZ autorizou e devolveu chave de acesso + protocolo.
Cancelada	NF emitida e depois cancelada na SEFAZ (perde validade fiscal).
Denegada	SEFAZ recusou a NF por irregularidade do emitente/destinatário.
Inutilizada	Número da NF foi inutilizado (não foi e não será usado).

Os status exatos disponíveis para a sua empresa saem do cadastro de tipos do sistema.

Por que aparecem pedidos sem NF na lista?

Para você acompanhar o backlog do fiscal num único lugar. Quando você inclui o status Pendente no filtro (ou deixa o filtro vazio), o sistema mostra:

NFs já existentes com qualquer status que bata com o filtro.
Pedidos sem NF emitida — linhas com Número e Chave em branco, Status = Pendente e o pedido vinculado.

Assim você vê numa só tela "o que já emitiu" + "o que ainda falta emitir". Pra ver só um dos dois, use os filtros descritos abaixo.

Qual a diferença entre NF-e (55) e NFC-e (65)?

	NF-e (modelo 55)	NFC-e (modelo 65)
Para quem	Empresas, consumidores em vendas regulares.	Consumidor final em ponto de venda (varejo).
Documento físico	DANFE (folha A4).	Cupom fiscal (DANFE NFC-e, formato compacto).
Telas que usam	Pedidos, Recebimento, Devolução.	PDV (Frente de Caixa).
Aparece nesta tela	Sim (a maior parte).	Sim, com a mesma estrutura, modelo `65`.

A tela mostra os dois modelos misturados; use o filtro Modelo se quiser separar.

Como abrir o pedido a partir da NF?

Duas opções:

Duplo-clique na linha — abre o pedido vinculado numa nova aba.
Ícone Editar (lápis) na linha.

O ícone só fica ativo para linhas que têm pedido vinculado (não funciona em numerações reservadas via Gerar Numeração NF).

Pré-requisito: privilégio Visualizar Pedido.

Como baixar o XML de uma NF?

Clique no ícone Realizar Download do arquivo XML (nuvem) na linha. O sistema abre o XML em uma nova aba do navegador. O ícone só fica ativo para NFs em status Emitida ou Cancelada (modelos 55 e 65).

Como visualizar a DANFE?

Clique no ícone Visualizar DANFe (PDF) na linha. Uma janela abre com a DANFE no formato PDF. Mesma regra do XML: só fica ativo para NFs em status Emitida ou Cancelada.

Como baixar o XML de várias NFs de uma vez?

Marque as caixas das NFs desejadas.
Abra Mais Ações → Baixar XML.
O sistema prepara um arquivo (ZIP/CSV) com os XMLs e gera um link de download.

Apenas NFs em status Emitida ou Cancelada entram no pacote (as outras são ignoradas, sem dados disponíveis).

Pré-requisito: privilégio Baixar XML NF.

Como gerar uma nova numeração de NF?

Use o botão Gerar Numeração NF no topo da tela. Um modal abre pedindo:

Faturador — empresa do grupo para a qual a numeração será registrada.
Série.
Número da NF.
Modelo (55 ou 65).

Ao salvar, o sistema cria uma linha de NF sem pedido vinculado apenas com esses dados. Use isso para:

Registrar um número emitido fora do sistema (ex.: NF emitida pelo contador) e manter a sequência consistente.
Reservar um número futuro para uma operação específica.

Se a tupla Faturador + Série + Número + Modelo já existir, o sistema bloqueia com "Já existe essa NF e Serie para a empresa emissora".

Pré-requisito: privilégio Gerar Numeração Nota Fiscal.

Como inutilizar uma NF?

Marque a NF que deseja inutilizar.
Clique no botão Inutilizar NF no topo da tela.
Preencha a justificativa (mínimo 15 caracteres — exigência da SEFAZ).
Confirme.

A inutilização é enviada à SEFAZ. A SEFAZ valida e, se aceita, marca o número como Inutilizado — esse número fica permanentemente indisponível.

Use a inutilização apenas para números que não foram emitidos (gerados para um pedido que não saiu, números "queimados" por erro). Para anular uma NF já emitida, o caminho é Cancelar (não inutilizar).

Pré-requisito: privilégio Inutilizar Nota Fiscal.

Como criar pedido a partir de NF?

A ação Mais Ações → Criar Pedido a partir de NF transforma uma NF de entrada (geralmente devolução de cliente ou compra de fornecedor) em um pedido novo no sistema, copiando cliente/fornecedor, itens e valores. Útil para fluxos onde a NF chegou primeiro (XML do fornecedor, devolução manual) e você quer registrar o pedido com base nela.

Pré-requisito: privilégio Criar pedido a partir de NFe.

Como filtrar a lista?

No painel Filtros, os campos disponíveis incluem:

Conta e Faturador (CNPJ do faturador).
Número NF (exato ou faixa De/Até).
Série.
Chave de acesso (44 dígitos).
Status NF (Pendente, Enviada, Emitida, Cancelada, Inutilizada).
Modelo (55 ou 65).
Finalidade (normal, complementar, ajuste, devolução).
Tipo (Entrada/Saída).
Tipo de emissão (normal, contingência, etc.).
Período de emissão (Data De/Até).
Pedido ou Código pedido.
Cliente (Nome / CPF / CNPJ).
UF destino.
Apenas NFs sem pedido.

Clique em Aplicar para atualizar.

Como funciona a busca rápida?

A busca rápida no topo aceita número da NF, chave de acesso (44 dígitos), código do pedido, número do pedido e nome do cliente. O sistema decide o que casa em cada campo automaticamente. Para chave de acesso, exige os 44 dígitos completos.

Para acelerar a busca, o sistema limita pedidos aos últimos 3 meses — para procurar pedidos mais antigos, use os filtros do painel.

Como ver só NFs sem pedido?

Use o filtro Apenas NFs sem pedido (ou o equivalente). A lista passa a mostrar apenas numerações reservadas via Gerar Numeração NF — sem cliente, sem item, sem pedido vinculado.

Como ver só pedidos sem NF?

Use o filtro Status NF = Pendente. A lista mostra os pedidos da conta que ainda não têm NF emitida. Combine com Data de emissão ou Período se precisar restringir.

Onde eu emito uma NF?

A emissão acontece na tela do pedido ou no Packing (quando configurado para emitir no momento do fechamento da operação). Esta tela não tem o botão Emitir — ela apenas mostra o resultado da emissão (a NF aparece com status Enviada/Emitida quando a SEFAZ retorna).

Onde eu cancelo uma NF emitida?

O cancelamento de uma NF emitida é feito dentro do pedido (tela de Pedidos → abrir o pedido → ação Cancelar Nota Fiscal). O cancelamento exige justificativa e está sujeito ao prazo da SEFAZ (geralmente até 24h ou 7 dias após emissão, varia por UF).

Qual a diferença entre Cancelar e Inutilizar?

	Cancelar NF	Inutilizar NF
Quando	NF foi emitida e precisa ser anulada.	Número não foi emitido (e nunca será).
Onde	Tela do pedido → Cancelar Nota Fiscal.	Esta tela → Inutilizar NF.
Resultado fiscal	NF perde validade; SEFAZ registra o cancelamento.	Número fica permanentemente bloqueado/inutilizado.
Prazo SEFAZ	Geralmente 24h ou até 7 dias após emissão.	Disponível enquanto o número não foi usado.

Use cada uma para o cenário certo. Tentar inutilizar uma NF emitida não funciona (a SEFAZ recusa).

Quando faz sentido gerar numeração manualmente?

Três situações comuns:

Recuperar sequência — você ou o contador emitiu NF fora do sistema; para manter a numeração consistente, registre o número manualmente aqui.
Reservar número — você sabe que vai emitir uma NF com número específico (ex.: para um pedido sensível) e quer garantir esse número.
Importar histórico — durante a implantação do sistema, pode ser útil registrar NFs antigas que não passaram pelo sistema.

Em uso diário, a maioria das numerações é atribuída automaticamente pelo sistema durante a emissão — você raramente precisa usar este botão.

⚠️ Não use "Gerar Numeração NF" para reemitir uma NF que deu duplicidade (erros 204 ou 539). Este botão cria uma NF avulsa sem pedido vinculado — não dá um novo número a um pedido nem reemite a NF dele. Para voltar a emitir após duplicidade, ajuste o número da última nota em Minhas Empresas e reemita pela tela do Pedido — veja "Recebi o erro 539 (duplicidade). Como volto a emitir?" mais abaixo.

Por que minha NF foi rejeitada? (entendendo o código da SEFAZ)

Quando a SEFAZ rejeita a NF, ela não autoriza o documento e devolve um número de código seguido de uma frase explicando o motivo. A NF não é emitida e o pedido volta para o status anterior (geralmente Pendente) até você corrigir a causa e reemitir na tela do pedido.

Como ler o erro:

Leia a frase que vem depois do código. O número sozinho não basta — a frase aponta exatamente o campo (CPF, IE, alíquota, CFOP) ou a regra (UF, contribuinte, total) que falhou.
Identifique o grupo do código nas próximas seções. Cada grupo (cadastro do cliente, cadastro da empresa, tributação, CFOP, valores, etc.) tem a ação específica e a tela do idworks onde corrigir.
Corrija o dado e reemita pela tela do Pedido. Não há "tentar de novo" sem corrigir — a SEFAZ vai rejeitar de novo.

Quando o problema NÃO é do seu cadastro:

Instabilidade da SEFAZ (códigos 100, 656, 999…) — aguardar e reemitir.
Empresa/cliente irregular na SEFAZ (200s, 300s) — regularizar com a SEFAZ/contabilidade. Não dá para emitir até resolver.
Erro técnico de XML/integração (schema, certificado, namespace) — acionar o suporte com o número do pedido. O lojista não tem onde corrigir.

Onde validar dados antes de reemitir:

IE/CNPJ de qualquer empresa do Brasil — https://www.sintegra.gov.br/ (todas as UFs).
Tabela de NCM oficial — https://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp.
Tabela CEST — https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2018/cv142_18 (CONFAZ).
Códigos de município (IBGE) — https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php.
Status da SEFAZ por UF — https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx.

Alguns erros aparecem antes de a nota chegar à SEFAZ — sem código numérico, com mensagens como "sem regra fiscal encontrada", "status do pedido não permite emitir nota fiscal" ou "CPF/CNPJ do cliente é obrigatório". Esses são detectados pelo próprio idworks na preparação da nota e estão reunidos em Notas Fiscais — erros ao emitir.

As próximas seções listam todos os códigos de rejeição da SEFAZ (vigentes) agrupados por causa, com a ação para cada um.

Rejeições por instabilidade ou erro técnico da SEFAZ (códigos 100, 656, 999…)

Esses códigos NÃO são erro de cadastro nem de tributação: são respostas temporárias da SEFAZ (sistema sobrecarregado, lote ainda em processamento, bloqueio por excesso de tentativas). A NF não foi rejeitada por causa de um campo errado.

O que fazer: aguarde 1–5 minutos e clique em Emitir de novo no pedido. Não fique reenviando em sequência — isso pode disparar o 656 (Consumo Indevido), que bloqueia temporariamente a empresa. Se persistir por mais de 15 minutos, consulte o status da SEFAZ da sua UF no portal nacional (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx) e acione o suporte com o número do pedido.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
106	Lote não localizado	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
108	Serviço paralisado momentaneamente	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
114	SVC desabilitada pelo SEFAZ origem	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
214	Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
215	Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
264	Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
265	Série utilizada não permitida no Web Service	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
410	UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
416	Falha na descompactação da área de dados	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
656	Consumo Indevido	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.
999	Erro não catalogado	Aguardar 1–5 min e reemitir pelo pedido.

Rejeições por cadastro do destinatário (CPF/CNPJ, IE, endereço)

A SEFAZ não autoriza a NF porque os dados do cliente (destinatário) não conferem com a base nacional. Os erros mais comuns são CPF/CNPJ com dígito errado, IE inválida ou que não pertence ao CNPJ informado, cliente sem cadastro na UF, ou marcação errada de contribuinte vs. isento.

Onde corrigir: abra o pedido em Pedidos, clique no cliente para abrir o cadastro e ajuste o campo apontado pela mensagem. Para validar IE/CNPJ antes de reemitir, consulte https://www.sintegra.gov.br/ (válido para todas as UFs). Em caso de irregularidade fiscal do cliente, peça que ele regularize a inscrição na SEFAZ da UF dele.

Casos especiais: cliente isento de IE deve estar marcado como Contribuinte = Isento no cadastro (não preencher IE em branco com a opção de contribuinte errada). Cliente estrangeiro: usar identificador estrangeiro no campo apropriado e não informar IE.

Cliente bloqueado/irregular na UF (códigos 302, 305, 306): a SEFAZ retornou que o cliente está com pendência. Não há ajuste do seu lado — peça ao cliente para regularizar a inscrição. Enquanto isso, a venda não pode ser faturada para ele.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
110	Uso denegado	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
203	Emissor não habilitado para emissão de NF-e	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
205	NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
208	CNPJ do destinatário inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
210	IE do destinatário inválida	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
232	IE do destinatário não informada	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
233	IE do destinatário não cadastrada	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
234	IE do destinatário não vinculada ao CNPJ	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
237	CPF do destinatário inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
246	CNPJ Destinatário não cadastrado	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
257	Solicitante não habilitado para emissão da NF-e	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
301	Irregularidade fiscal do emitente	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
302	Irregularidade fiscal do destinatário	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
303	Destinatário não habilitado a operar na UF	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
305	Destinatário bloqueado na UF	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
306	IE do destinatário não está ativa na UF	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
307	Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final	Cliente irregular/bloqueado na SEFAZ. Peça regularização ao cliente; consulte https://www.sintegra.gov.br/.
323	CNPJ autorizado para download inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
324	CNPJ do destinatário já autorizado para download	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
325	CPF autorizado para download inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
326	CPF do destinatário já autorizado para download	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
358	Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
372	Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos	Complete nome/endereço do cliente no cadastro (via Pedidos).
507	O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
512	CNPJ do Local de Retirada inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
514	CNPJ do Local de Entrega inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
540	CPF do Local de Retirada inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
541	CPF do Local de Entrega inválido	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
623	CPF Destinatário não cadastrado	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
624	IE Destinatário não vinculada ao CPF	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
650	Evento de "Ciência da Emissão" para NF-e Cancelada ou Denegada	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
651	Evento de "Desconhecimento da Operação" para NF-e Cancelada ou Denegada	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
654	NF-e Denegada, arquivo indisponível para download	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
687	NF Complementar referencia uma NF-e denegada	Corrija o dado do cliente apontado pela mensagem no cadastro (acessado via Pedidos).
719	NF-e sem a identificação do destinatário	Complete nome/endereço do cliente no cadastro (via Pedidos).
724	NF-e sem o nome do destinatário	Complete nome/endereço do cliente no cadastro (via Pedidos).
726	NF-e sem a informação de endereço do destinatário	Complete nome/endereço do cliente no cadastro (via Pedidos).
728	NF-e sem informação da IE do destinatário	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
791	NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatário	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
792	Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no Exterior	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
805	A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais.	Cliente marcado como isento mas a UF dele exige IE (ou vice-versa). Ajuste o tipo de contribuinte no cadastro do cliente.
848	Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ base ou CPF do transportador difere do CNPJ base ou CPF do Destinatário	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
849	ransporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ base ou CPF do transportador igual ao CNPJ base ou CPF do Destinatário	Corrija CPF/CNPJ do cliente no cadastro (via Pedidos).
872	A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações internas	Cliente marcado como isento mas a UF dele exige IE (ou vice-versa). Ajuste o tipo de contribuinte no cadastro do cliente.
925	NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário	Complete nome/endereço do cliente no cadastro (via Pedidos).
942	IE do local de retirada não cadastrada	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
943	IE do local de retirada não vinculada ao CNPJ	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
944	IE do local de retirada não vinculada ao CPF	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
945	IE do local de entrega não cadastrada	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
947	IE do local de entrega não vinculada ao CNPJ	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
948	IE do local de entrega não vinculada ao CPF	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.
971	IE inválida [local de retirada/entrega]	Corrija a IE do cliente no cadastro (acessado via Pedidos); valide em https://www.sintegra.gov.br/.

Rejeições por cadastro do emitente (sua empresa)

A SEFAZ rejeitou a NF porque os dados da sua empresa (faturador) não conferem com a base nacional. CNPJ inválido, IE não vinculada ao CNPJ, inscrição não ativa na UF, regime tributário errado ou empresa não habilitada para emitir NF-e.

Onde corrigir:

Dados cadastrais (CNPJ, IE, IM, endereço, regime tributário) — Minhas Empresas, aba Geral e Fiscal.
Validação externa da IE — https://www.sintegra.gov.br/.
Habilitação para emitir NF-e em UF nova, regularização fiscal — falar com a contabilidade. A SEFAZ não libera por chamado de suporte; é processo da empresa.
Porte/regime (Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.) — confirme com a contabilidade antes de alterar; afeta CST/CSOSN das vendas.

Casos como "Empresa não habilitada" (203, 257) ou "Irregularidade fiscal do emitente" (240, 301) exigem regularização junto à SEFAZ — não dá para emitir nada até resolver.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
207	CNPJ do emitente inválido	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
209	IE do emitente inválida	Corrija a IE da empresa em Minhas Empresas; valide em https://www.sintegra.gov.br/.
211	IE do substituto inválida	Corrija a IE da empresa em Minhas Empresas; valide em https://www.sintegra.gov.br/.
229	IE do emitente não informada	Corrija a IE da empresa em Minhas Empresas; valide em https://www.sintegra.gov.br/.
230	IE do emitente não cadastrada	Corrija a IE da empresa em Minhas Empresas; valide em https://www.sintegra.gov.br/.
231	IE do emitente não vinculada ao CNPJ	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
245	CNPJ Emitente não cadastrado	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
347	Informada IE do substituto tributário em operação com Exterior	Corrija a IE da empresa em Minhas Empresas; valide em https://www.sintegra.gov.br/.
363	IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário	Corrija a IE da empresa em Minhas Empresas; valide em https://www.sintegra.gov.br/.
401	CPF do emitente inválido	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
401	CPF do remetente inválido	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
481	Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ	Regime tributário/porte incompatível. Revise em Minhas Empresas e com a contabilidade.
486	Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal	Escritório de contabilidade não cadastrado/divergente. Confirme com a contabilidade.
487	Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ	Escritório de contabilidade não cadastrado/divergente. Confirme com a contabilidade.
488	Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa	Regime tributário/porte incompatível. Revise em Minhas Empresas e com a contabilidade.
489	CNPJ informado inválido (DV ou zeros)	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
490	CPF informado inválido (DV ou zeros)	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
530	Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal	Cadastre a Inscrição Municipal em Minhas Empresas.
590	Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1)	Regime tributário/porte incompatível. Revise em Minhas Empresas e com a contabilidade.
591	Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)	Regime tributário/porte incompatível. Revise em Minhas Empresas e com a contabilidade.
621	CPF Emitente não cadastrado	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
622	IE emitente não vinculada ao CPF	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
812	Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF	Regime tributário/porte incompatível. Revise em Minhas Empresas e com a contabilidade.
846	Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Remetente	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.
847	Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ base ou CPF do Remetente	Corrija CNPJ/CPF da empresa em Minhas Empresas.

Rejeições por certificado digital e responsável técnico

Problemas relacionados ao certificado digital A1 (assinatura do XML, transmissão) ou ao responsável técnico cadastrado no certificado. Diferente dos erros de cadastro, o lojista não tem acesso a estes campos — eles são configurações da integração.

Sintomas comuns: mensagem "Certificado Digital não encontrado", "CNPJ do certificado difere", "Certificado vencido/revogado", "Assinatura difere do calculado", "CNPJ do responsável técnico inválido".

O que fazer:

Confira se o certificado A1 da empresa está importado em Minhas Empresas, aba Certificado, com indicador Vigente.
Confira se o CNPJ do certificado bate com o CNPJ da empresa emissora. Certificado matriz não emite por filial automaticamente (depende do tipo).
Verifique se o certificado não venceu (validade A1 = 1 ano). Se vencido, emita um novo com a certificadora e reimporte.
Para todos os erros de responsável técnico (972–975) e os técnicos de assinatura/cadeia de certificação/ICP-Brasil/LCR (280–296), acione o suporte com o número do pedido — o suporte ajusta a configuração de integração.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
213	CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
223	CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
244	CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
280	Certificado Transmissor inválido	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
281	Certificado Transmissor Data Validade	Certificado vencido. Emita um novo A1 com a certificadora e importe em Minhas Empresas.
282	Certificado Transmissor sem CNPJ	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
283	Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
284	Certificado Transmissor revogado	Certificado revogado. Emita um novo com a certificadora.
285	Certificado Transmissor difere ICP-Brasil	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
286	Certificado Transmissor erro no acesso a LCR	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
290	Certificado Assinatura inválido	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
291	Certificado Assinatura Data Validade	Certificado vencido. Emita um novo A1 com a certificadora e importe em Minhas Empresas.
292	Certificado Assinatura sem CNPJ	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
293	Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
294	Certificado Assinatura revogado	Certificado revogado. Emita um novo com a certificadora.
295	Certificado Assinatura difere ICP-Brasil	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
296	Certificado Assinatura erro no acesso a LCR	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
297	Assinatura difere do calculado	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
298	Assinatura difere do padrão do Sistema	Problema no certificado/assinatura. Verifique em Minhas Empresas; se vigente, acione o suporte.
560	CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
593	CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
631	CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital	CNPJ do certificado não bate com o emitente. Importe o certificado correto em Minhas Empresas.
972	Obrigatória as informações do responsável técnico	Configuração de responsável técnico. Acione o suporte.
973	: CNPJ do responsável técnico inválido	Configuração de responsável técnico. Acione o suporte.
975	Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do hash do CSRT	Configuração de responsável técnico. Acione o suporte.

Rejeições por CFOP, tipo de operação ou UF

O CFOP usado no item da NF não combina com o tipo de operação (entrada/saída), com a UF do cliente (interna/interestadual/exterior), com a finalidade (normal, devolução, complementar) ou com o produto.

Onde corrigir:

CFOP padrão do produto — Departamento Fiscal. Cada departamento fiscal define o CFOP por tipo de operação (Venda, Bonificação, Devolução, etc.) e por relação destinatário (Contribuinte/Não Contribuinte).
CFOP do pedido (override) — na tela Pedidos, aba Itens, edite o CFOP do item antes de emitir.
DE-PARA CFOP de entrada (recebimento) — DE-PARA CFOP recebimento.
Devoluções — Devolução / Logística reversa cuida do CFOP da nota de devolução automaticamente.

Confirme sempre com o contador antes de mudar regra fiscal — CFOP errado afeta tributação e pode gerar autuação.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
518	CFOP de entrada para NF-e de saída	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.
519	CFOP de saída para NF-e de entrada	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.
523	CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário.	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.
722	CFOP de Transporte Inexistente	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.
732	CFOP de operação interestadual e idDest <> 2	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.
733	CFOP de operação interna e idDest <> 1	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.
770	CFOP Inexistente	Revise o CFOP do item no Departamento Fiscal ou no pedido — confirme com o contador.

Rejeições por município, UF ou endereço

A UF do pedido, do cliente, da chave de acesso ou o código do município (tabela IBGE) não bate com o cadastro na SEFAZ. Comum quando a cidade do cliente foi cadastrada com nome trocado ou quando há divergência entre UF de origem e destino.

Onde corrigir:

Endereço do cliente — abra o cadastro do cliente via Pedidos. O município deve estar selecionado na lista (não digitado livre); o código IBGE é atribuído automaticamente.
Endereço da empresa — Minhas Empresas.
UF de destino do pedido — coerente com o endereço do cliente. Operação com Exterior exige UF = EX e código de município = 9999999.

Tabela oficial de municípios IBGE: https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
226	Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
247	Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
248	UF do Recibo diverge da UF autorizadora	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
249	UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
250	UF diverge da UF autorizadora	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
251	UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
270	Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
271	Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
272	Código Município do Emitente inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
273	Código Município do Emitente: difere da UF do emitente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
274	Código Município do Destinatário inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
275	Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
276	Código Município do Local de Retirada inexistente	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
277	Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
278	Código Município do Local de Retirada inexistente	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
279	Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
287	Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
288	Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
289	Código da UF informada diverge da UF solicitada	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
377	Código de País do destinatário Inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
389	Código Município ISSQN inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
405	Código do país do emitente: dígito inválido	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
406	Código do país do destinatário: dígito inválido	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
455	Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
476	Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
480	Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
482	Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
508	CST incompatível na operação com Não Contribuinte	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
510	Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
511	Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
513	Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
515	Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
521	Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
562	Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
600	CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
658	UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
696	Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
739	Código de País do ISSQN Inexistente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
772	Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.
773	Operação Interna e UF de destino difere da UF do emitente	Ajuste o município (lista IBGE) no cadastro do cliente ou da empresa, ou a UF do pedido.

Rejeições por tributação (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI, ISS, FCP)

São o grupo mais comum de rejeições. CST/CSOSN inválido para a operação, alíquota fora do previsto, base de cálculo divergente, FCP/ICMS-ST mal configurado, código de benefício fiscal incompatível com a UF, etc.

Onde corrigir (regra do produto): Departamento Fiscal — é onde cada produto/SKU tem o CST, CSOSN, alíquota, MVA, base de cálculo, código de benefício fiscal e regras por UF.

Onde corrigir (regra da empresa): Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto — alíquotas globais, exclusões de base, DIFAL, tag de valor aproximado de tributos.

Sempre confirme com a contabilidade antes de alterar CST/CSOSN/alíquota — essas regras seguem a legislação tributária e dependem do regime da empresa (Simples Nacional × Lucro Presumido/Real) e da UF de destino.

Códigos específicos muito comuns:

528, 531 — Valor do ICMS difere do produto BC × Alíquota: revise a alíquota para a UF de destino e a base de cálculo do item.
590, 591 — CST com Simples Nacional (CRT=1) ou CSOSN sem Simples Nacional: confira o regime tributário da empresa em Minhas Empresas.
693 — Alíquota interestadual de ICMS superior à definida: a alíquota usada está acima da permitida para o estado de destino. Acerte a alíquota no produto.
694, 695 — Não informado/Informado indevidamente grupo de ICMS para UF de destino: falta (ou sobra) regra de ICMS por UF no cadastro fiscal. Ajuste no Departamento Fiscal.
805, 872 — SEFAZ do destinatário não permite Isento de IE: o cliente está marcado como contribuinte mas a UF dele exige IE válida (ou vice-versa). Ajuste no cadastro do cliente e confirme com o contador.
931 — Código de benefício fiscal incompatível com CST e UF: revise o código de benefício fiscal do produto.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
212	Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
228	Data de Emissão muito atrasada	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
315	Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
351	Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota	Operação com diferimento (CST 51) com valores divergentes. Revise BC, alíquota e percentual de diferimento no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
352	Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
353	Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
364	Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
366	Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
367	Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
368	Total de ISS retido difere do somatório dos itens	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
369	Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
370	Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
387	Código de Enquadramento Legal do IPI inválido	Revise IPI do produto no Departamento Fiscal.
388	Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legaldo IPI	Revise IPI do produto no Departamento Fiscal.
417	Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
418	Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
451	Processo de emissão informado inválido	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
468	NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
479	Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
484	Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso)	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
506	Data de Saída menor que a Data de Emissão	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
528	Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota	O ICMS calculado pelo idworks não bate com BC × Alíquota da SEFAZ — geralmente alíquota errada para a UF de destino ou base de cálculo com desconto/frete não considerado. Revise alíquotas por UF no Departamento Fiscal.
529	CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
531	Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
532	Total do ICMS difere do somatório dos itens	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
533	Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
534	Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
538	Total do IPI difere do somatório dos itens	Revise IPI do produto no Departamento Fiscal.
546	NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
556	Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal.	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
561	Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
570	Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
574	O autor do evento diverge do emissor da NF-e	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
577	A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
592	A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
602	Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS	Revise PIS/COFINS do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
603	Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS	Revise PIS/COFINS do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
605	Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
606	Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
607	Total do ISS difere do somatório dos itens	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
608	Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN	Revise PIS/COFINS do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
609	Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN	Revise PIS/COFINS do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
627	O valor do ICMS desonerado deve ser informado	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
663	Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados	Origem do produto está como nacional mas a alíquota é 4% (regra de importado). Revise a origem (CST) e a alíquota no Departamento Fiscal.
693	Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual	A alíquota está acima do limite para a UF de destino. Ajuste a alíquota interestadual no Departamento Fiscal.
694	Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino	Falta o grupo de DIFAL para a UF do cliente. Cadastre a regra de DIFAL por UF em Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto ou no Departamento Fiscal. Confirme alíquotas com o contador.
695	Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino	DIFAL foi informado em operação que não exige (consumidor contribuinte, por exemplo). Revise a regra de DIFAL para essa operação no Departamento Fiscal.
697	Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
698	Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
699	Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
700	Total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio difere do somatório dos itens	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
703	Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
713	Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
723	Total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção difere do somatório dos itens	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
744	Total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente difere do somatório dos itens	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
745	NF-e sem grupo do PIS	Revise PIS/COFINS do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
748	NF-e sem grupo da COFINS	Revise PIS/COFINS do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
793	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
795	Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
798	Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
799	Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
800	Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
815	Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
816	Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
844	Código de Item da Lista de Serviços Inexistente	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
854	Rejeição Unidade Tributável (tag: uTrib) incompatível com produto informado	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
858	Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: nnn]	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
859	Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
860	Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquota [nItem: nnn]	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
861	Total do FCP difere do somatório dos itens	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
862	Total do FCP ST difere do somatório dos itens	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
863	Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens	Revise IPI do produto no Departamento Fiscal.
874	Percentual de FCP inválido [nItem: nnn]	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
875	Percentual de FCPST inválido [nItem: nnn]	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
876	Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
880	Percentual de FCP igual a zero [nItem: nnn]	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
881	Percentual de FCP ST igual a zero [nItem: nnn]	Revise alíquota e BC de FCP do produto/UF no Departamento Fiscal.
900	Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
903	Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão	Revise ISS do item no Departamento Fiscal.
928	Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
929	Informado o CST de Diferimento sem as informações do Diferimento [nItem: nnn]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
930	CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
931	Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn]	O código de benefício fiscal (cBenef) não combina com o CST do item e/ou a UF da operação. Aparece muito em transferência (CFOP 6152). Revise o cBenef do produto no Departamento Fiscal — confirme com o contador qual cBenef vale para CST × UF.
932	: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
933	Informada a modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
934	Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn]	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.
935	Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF)	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
938	Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
946	Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF [nItem: nnn]	Revise ICMS-ST/MVA do produto no Departamento Fiscal.
964	Valor do ICMS com retenção difere do calculado	Revise CST/CSOSN/alíquota/BC no Departamento Fiscal — confirme com o contador.

Rejeições por valores e totais que não fecham

A SEFAZ recalcula os totais a partir dos itens e impostos e compara com o valor declarado na NF. Quando há diferença (mesmo de centavos por arredondamento), a rejeição cai aqui.

Como o sistema calcula: total da NF = soma de produtos + frete + seguro + outras despesas − descontos + impostos (ICMS-ST, IPI, FCP). Cada parte tem que fechar com o somatório dos itens.

Onde investigar:

Abra o pedido em Pedidos e confira valor unitário, quantidade, desconto por item e total.
Confira frete, seguro e outras despesas no cabeçalho do pedido.
Confira que a tributação está aplicada nos itens corretos (PIS/COFINS só em itens sujeitos a ICMS, ISS só em itens sujeitos a ISSQN, etc.).
Se o pedido vem de marketplace, confira o valor importado vs. o valor calculado pelo sistema.

Diferenças de centavos geralmente são arredondamento — confirme com a contabilidade qual valor prevalece e ajuste no pedido.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
365	Total de outras retenções difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
483	Valor do desconto maior que valor do produto	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
536	Total do Seguro difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
537	Total do Desconto difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
564	Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
601	Total do II difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
604	Total do vOutro difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
610	Total da NF difere do somatório dos Valores que compõem o valor Total da NF	Os totais não fecham. Total = soma dos produtos + frete + seguro + outras despesas − descontos + impostos (ICMS-ST, IPI, FCP). Confira cada componente no Pedido; diferenças de centavos costumam ser arredondamento — fale com a contabilidade.
628	Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
629	Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
630	Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
685	Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.
769	Obrigatório o preenchimento da Quantidade tributada retida anteriormente [nItem:999]	Revise valores/quantidade/desconto/frete/seguro no Pedido.

Rejeições por pagamento, fatura e parcelas

Os dados de pagamento (forma, parcelas, valor, troco, intermediador, fatura) estão divergentes ou ausentes. NFC-e é mais rigorosa que NF-e nesse grupo.

Onde corrigir: edite as condições de pagamento no pedido em Pedidos ou no PDV para NFC-e.

Casos comuns:

Total dos pagamentos menor que o total da nota (865) — soma das parcelas/formas não cobre o valor total. Acerte o valor das parcelas no pedido.
Ausência de troco (866) / Troco acima do permitido (965, 869) — venda em dinheiro com valor pago maior que a NF exige campo de troco. NFC-e tem limite máximo de troco.
Cobrança em pagamento à vista (853) — venda com Sem Pagamento ou À vista não pode ter parcelas/duplicatas. Remova a cobrança ou ajuste a forma de pagamento.
Intermediador obrigatório (438) — venda por site/marketplace exige CNPJ e nome do intermediador no pedido.
QR-Code versão inválida (903) — para NFC-e: configuração do PDV precisa de atualização. Acione o suporte.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
436	Código do meio de pagamento inexistente	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
441	Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
442	Descrição do pagamento não permitida	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
478	Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
657	Data de Pagamento inválida [nOcor:999 [nOcor:999]	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
768	NF-e não deve possuir o grupo de Formas de Pagamento	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
796	CNPJ recebedor do pagamento inválido [nOcor:999]	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
850	Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
851	Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
852	Número da parcela inválido ou não informado	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
853	Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista	A NF foi montada com parcelas/duplicatas em venda à vista (forma Sem Pagamento ou À Vista). Remova a cobrança ou ajuste a forma de pagamento no Pedido.
865	Total dos pagamentos menor que o total da nota	A soma das formas/parcelas não cobre o valor total da NF. Ajuste o valor das parcelas no Pedido para que somem exatamente o total.
866	Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota	Venda em dinheiro com valor pago acima do total exige campo de troco preenchido. Acerte o troco no fechamento da venda no PDV (NFC-e) ou no pagamento do Pedido.
869	Valor do troco incorreto	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
871	O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
897	Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
898	Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
899	Informado incorretamente o campo meio de pagamento	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
901	Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
902	Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
904	Informado indevidamente campo valor de pagamento	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
905	Campos do grupo fatura não informados	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
961	CNPJ transacional do pagamento inválido [nOcor:999]	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
963	Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos. [nOcor:999]	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.
965	Valor do troco acima do permitido	Ajuste forma de pagamento, parcelas ou troco no Pedido.

Rejeições por NF referenciada (devolução, complementar, cupom)

NF que referencia outra NF (devolução, complementar, cupom fiscal, NF de produtor) exige a chave de acesso correta e regras específicas. Erros nesse grupo aparecem em fluxos de devolução, NF complementar, NF de ajuste e NFs ligadas a cupons fiscais.

Onde corrigir:

NFs de devolução — use Devolução / Logística reversa espelhando a nota de venda. A chave referenciada e o CFOP são preenchidos automaticamente.
NF complementar — emita pelo fluxo de NF complementar na tela do Pedido. Não emita NF complementar sem referenciar a original.
NF de produtor referenciada — confira CNPJ/CPF e IE no cadastro do produtor.

Códigos comuns:

316 — Chave referenciada igual à chave atual: você está referenciando a própria nota.
680 — Chave referenciada em duplicidade: a mesma chave aparece duas vezes na NF.
701 — Lançamento relativo a Cupom Fiscal sem NF referenciada: nota de ajuste de cupom precisa referenciar.
686, 687 — NF Complementar referencia NF cancelada/denegada: não pode. Emita complementar para a NF correta.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
254	NF-e complementar não possui NF referenciada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
255	NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
267	Chave de Acesso referenciada inexistente	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
268	NF Complementar referencia outra NF-e Complementar	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
269	CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
316	Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
317	NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
318	Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
319	Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
320	Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
321	NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
322	NF de produtor referenciada com data de emissão inválida	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
327	CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
328	CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
354	Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
375	NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
434	NF-e nem indicativo intermediador	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
435	NF-e não pode ter o indicativo do intermediador	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
522	Chave de Acesso referenciada com UF inválida	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
524	Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
547	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
548	Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
549	CNPJ da NF referenciada inválido.	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
550	CNPJ da NF referenciada de produtor inválido.	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
551	CPF da NF referenciada de produtor inválido.	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
552	IE da NF referenciada de produtor inválido.	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
554	Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
678	NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
679	Modelo da NF-e referenciada diferente de 55/65	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
683	Chave de Acesso referenciada com Número inválido	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
686	NF Complementar referencia uma NF-e cancelada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
688	NF referenciada de Produtor com IE inexistente	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
689	NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
701	Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal)	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
864	NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF-e referenciada	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
922	Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.
924	Informado Cupom Fiscal referenciado	Confira a chave da NF referenciada e o CFOP de devolução/complementar em Devolução / Logística reversa ou no pedido.

Rejeições por GTIN, NCM e CEST

Códigos de classificação do produto: NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), GTIN/EAN (código de barras).

Onde corrigir:

NCM e CEST — Departamento Fiscal → Tabela oficial NCM no site da Receita Federal (https://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp); CEST no CONFAZ.
GTIN/EAN (código de barras) — no cadastro do SKU em Produtos → SKUs. Para produtos sem código de barras, preencha o campo com SEM GTIN (valor exigido pela SEFAZ) — deixar em branco gera rejeição.

O Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) valida que o GTIN existe, que pertence à empresa cadastrada e que combina com NCM/CEST. Quando o GTIN não está no CCG, o fabricante precisa cadastrá-lo no GS1 Brasil — não tem como contornar pelo idworks.

Códigos comuns:

778, 890 — NCM/GTIN inexistente: o código está errado ou não cadastrado.
891, 895 — GTIN incompatível com NCM: o código de barras pertence a outro NCM.
889 — GTIN obrigatório: produto exige código de barras; preencha o GTIN real ou SEM GTIN.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
446	Informado CEST Inexistente	Corrija o CEST do produto no Departamento Fiscal (tabela CONFAZ).
471	Informado NCM=00 indevidamente	Corrija o NCM do produto no Departamento Fiscal (tabela Receita Federal).
611	cEAN inválido	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
612	GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
777	Obrigatória a informação do NCM completo	Corrija o NCM do produto no Departamento Fiscal (tabela Receita Federal).
778	Informado NCM inexistente	Corrija o NCM do produto no Departamento Fiscal (tabela Receita Federal).
806	Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.	Corrija o CEST do produto no Departamento Fiscal (tabela CONFAZ).
840	NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med)	Corrija o NCM do produto no Departamento Fiscal (tabela Receita Federal).
879	Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn]	Cadastre o CNPJ do fabricante no SKU (Produtos → SKUs) para itens "Produzido em Escala Não Relevante".
882	GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
883	GTIN (cEAN) sem informação [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
884	GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
885	GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
886	GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
887	Informado GTIN de agrupamento de produtos homogêneos (GTIN-14) no GTIN da unidade tributável [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
888	GTIN da unidade tributável (cEANTrib) sem informação [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
889	Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
890	GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
891	GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999]	Corrija o NCM do produto no Departamento Fiscal (tabela Receita Federal).
892	GTIN incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999]	Corrija o CEST do produto no Departamento Fiscal (tabela CONFAZ).
893	GTIN da unidade tributável diverge do GTIN Contido cadastrado no CCG [nItem:999; GTIN Contido esperado: 99999999999999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
894	GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999]	Corrija o GTIN/código de barras do SKU em Produtos → SKUs. Sem código: usar SEM GTIN.
895	GTIN da unidade tributável incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999]	Corrija o NCM do produto no Departamento Fiscal (tabela Receita Federal).
896	GTIN da unidade tributável incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999]	Corrija o CEST do produto no Departamento Fiscal (tabela CONFAZ).

Rejeições em operações com o Exterior, ZFM e SUFRAMA

Operações com o Exterior (importação, exportação direta) exigem UF = EX, código de município = 9999999, código de país do destinatário diferente de Brasil (1058) e identificador estrangeiro no lugar de CPF/CNPJ.

Operações para a Zona Franca de Manaus (ZFM) e regiões da SUFRAMA exigem inscrição SUFRAMA cadastrada no cliente e CFOP de isenção específico.

Onde corrigir:

Cliente estrangeiro — cadastre como tipo Estrangeiro no cliente (acessado via Pedidos) e use o identificador estrangeiro (passaporte/equivalente). Não preencha IE.
Endereço do cliente — município 9999999, UF EX.
Inscrição Suframa — campo do cadastro do cliente. Sem ela, isenção ZFM é recusada.
CFOP — para ZFM, use CFOP 6109 (venda c/ fim específico ZFM) ou equivalente. Confirme com o contador.

Confirme sempre com a contabilidade — operações com exterior e ZFM têm regimes tributários próprios.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
235	Inscrição SUFRAMA inválida	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
336	Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
509	Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
520	CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
625	Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
626	CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
652	informado indicador de desoneração inválido para a ZFM [nItem:999]	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
720	Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
721	Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final.	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
727	Operação com Exterior e UF diferente de EX	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
731	CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
771	Informado idEstrangeiro em operação interestadual	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
790	Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
814	Nota Fiscal com grupo de comércio exterior	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
817	Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
923	Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.
926	Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil	Ajuste UF = EX, município 9999999, identificador estrangeiro e código de país no cadastro do cliente e no pedido.

Rejeições por combustível, drawback, importação e exportação indireta

Operações específicas de importação (com DI/DSI, drawback, AFRMM, RECOPI, desembaraço aduaneiro), exportação indireta (com nota de remessa para exportação) e combustíveis (GLP, biodiesel, encerrante, ANP) exigem cadastros e campos específicos no item da NF.

Estes campos não são preenchidos no fluxo padrão de venda. Eles aparecem em operações fora do dia a dia (importação direta, distribuidoras de combustível, etc.).

O que fazer:

Se sua empresa não opera com importação/combustível/exportação direta — provavelmente o pedido está com CFOP errado, e a SEFAZ está exigindo dados que você não tem. Ajuste o CFOP no produto ou no pedido para uma operação compatível.
Se sua empresa opera nesses fluxos — os campos específicos (número da DI, processo de drawback, registro de exportação, código ANP, percentuais GLP) precisam estar preenchidos no item. Acione o suporte com o número do pedido para mapear o campo exato no XML.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
329	Número da DI /DSI inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
330	Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
331	Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
332	CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
333	Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
334	Número do processo de drawback não informado na importação	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
335	Número do processo de drawback na importação inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
337	Não informado o grupo de exportação no item	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
338	Número do processo de drawback não informado na exportação	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
339	Número do processo de drawback na exportação inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
340	Não informado o grupo de exportação indireta no item	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
341	Número do registro de exportação inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
342	Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
343	Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
345	Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
346	Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
349	Número RECOPI não informado	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
350	Número RECOPI inválido	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
355	Informar o local de saída do Pais no caso da exportação	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
356	Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
357	Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
362	Venda de combustível sem informação do Transportador	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
376	Data do Desembaraço Aduaneiro inválida	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
379	Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
380	Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
462	Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
525	CFOP de Importação e não informado dados da DI	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
527	Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
597	CFOP de Importação e não informado dados de IPI	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
599	CFOP de Importação e não informado dados de II	Operação de importação/exportação exige DI/Drawback/RECOPI no item. Se não opera com exterior, revise o CFOP; senão, acione o suporte.
660	CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
747	Não permitido o preenchimento do grupo de UF de origem do combustível	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
761	Código de Produto ANP inexistente	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
855	Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
856	Campo valor de partida não preenchido para produto GLP	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
907	Grupo de combustível não pode ter o índice de mistura do Biodiesel	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
908	Obrigatório o preenchimento do índice de mistura do Biodiesel	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.
958	Somatório dos percentuais originários para a UF do combustível diverge de 100	Operação de combustível exige cadastro específico. Se sua empresa não opera com combustível, revise o CFOP. Senão, acione o suporte.

Rejeições por frete, transportador e veículo

Dados de frete (modalidade, transportador, veículo) ausentes ou divergentes. A modalidade de frete (CIF/FOB/etc.) define quais campos do transportador são obrigatórios; transporte próprio exige que o CNPJ do transportador bata com o do remetente ou destinatário.

Onde corrigir:

Modalidade de frete — no Pedido, campo Modalidade de Frete.
Cadastro da transportadora — Configurações → Modalidade Transportadora (CNPJ, IE, endereço).
Dados do veículo — no pedido ao lançar o frete (placa, RNTRC, UF).

Códigos típicos:

559 — UF do transportador não informada: complete o cadastro da transportadora.
845 — Grupo transportador não pode ser preenchido para essa modalidade: ajuste a modalidade ou remova o transportador.
846–849 — Transporte próprio com CNPJ divergente: confira o CNPJ do transportador vs. remetente/destinatário.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
535	Total do Frete difere do somatório dos itens	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
542	CNPJ do Transportador inválido	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
543	CPF do Transportador inválido	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
544	IE do Transportador inválida	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
559	UF do Transportador não informada	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
842	Código da espécie de Veículo inexistente	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
843	Código da espécie de veículo incompatível com o tempo do veículo	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
845	O Grupo transportador não pode ser preenchido para a modalidade do frete informada	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).
868	Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados	Ajuste modalidade de frete e cadastro da transportadora no pedido (ou Configurações → Modalidade Transportadora).

Rejeições por EPEC, contingência e eventos

EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) é o registro automático que a SEFAZ faz quando o sistema entra em contingência (queda da SEFAZ da UF). Erros desse grupo aparecem em raras situações de contingência ou ao manifestar/cancelar eventos.

Geralmente o sistema resolve sozinho — quando a SEFAZ volta, a NF é reemitida automaticamente, sem ação do lojista. Se ficar pendurado por mais de 30 min em contingência, acione o suporte.

Eventos de manifestação (Ciência, Confirmação, Desconhecimento, Operação não Realizada) são manifestados pela tela Feed Nota Fiscal, respeitando o prazo da SEFAZ e a sequência exigida.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
219	Circulação da NF-e verificada	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
221	Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
408	Evento não disponível para Autor pessoa física	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
466	Evento com Tipo de Autor incompatível	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
467	Dados da NF-e divergentes do EPEC	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
477	Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
491	O tpEvento informado inválido	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
492	O verEvento informado inválido	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
503	Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
557	A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada.	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
558	Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento.	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
569	Data de entrada em contingência muito atrasada	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
571	O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
575	O autor do evento diverge do destinatário da NF-e	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
576	O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
578	A data do evento não pode ser maior que a data do processamento	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
579	A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
580	O evento exige uma NF-e autorizada	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
594	O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
595	Obrigatória a informação da justificativa do evento.	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
596	Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente]	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
633	NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário	Refaça o evento pela tela do pedido ou pelo Feed Nota Fiscal respeitando o prazo.
655	Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário	Já houve manifestação final (Confirmação, Desconhecimento ou Operação não Realizada) — não dá para registrar Ciência depois. Se precisar trocar a manifestação, registre um novo evento (Ex.: Desconhecimento) respeitando o prazo SEFAZ. Veja Feed Nota Fiscal.
662	Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
691	Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.
711	NF-e com contingência off-line	Contingência/EPEC — geralmente o sistema reemite sozinho. Se persistir, acione o suporte.

Rejeições por cancelamento, inutilização, duplicidade e prazo

Pedidos de cancelamento ou inutilização recusados pela SEFAZ. Causas comuns: passou do prazo, a NF não existe mais (ou nunca existiu) na SEFAZ, evento financeiro ou de averbação já registrado, faixa de números fora do permitido.

Prazos típicos da SEFAZ:

Cancelamento de NF emitida — em geral 24h após autorização (varia por UF, até 7 dias).
Inutilização de número — disponível enquanto o número não foi usado (durante o ano corrente e o anterior).

Quando o prazo já passou: veja Passou o prazo e não consigo cancelar a NF. Como anulo? — o caminho é emitir uma nota de devolução referenciando a NF original.

Duplicidade (204, 539, etc.): a NF (ou número/chave) já consta na SEFAZ. Consulte a chave no portal da SEFAZ; se a nota original foi autorizada, não reemita o mesmo número.

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
201	Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
204	Duplicidade de NF-e	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
206	NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
216	Chave de Acesso difere da cadastrada	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
217	NF-e não consta na base de dados da SEFAZ	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
218	NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
220	Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação	Cancele pela tela do pedido respeitando o prazo SEFAZ. Após o prazo, emita nota de devolução em Devolução / Logística reversa.
222	Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
224	A faixa inicial é maior que a faixa final	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
236	Chave de Acesso com dígito verificador inválido	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
240	Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente	Inutilize pela tela Notas Fiscais → Inutilizar NF. Se já foi inutilizado, o número está permanentemente indisponível.
241	Um número da faixa já foi utilizado	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
253	Digito Verificador da chave de acesso composta inválida	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
256	Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
304	Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa	Cadastre Inscrição SUFRAMA no cliente e use CFOP de ZFM no pedido.
344	Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez)	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
420	Cancelamento para NF-e já cancelada	Cancele pela tela do pedido respeitando o prazo SEFAZ. Após o prazo, emita nota de devolução em Devolução / Logística reversa.
450	Modelo da NF-e diferente de 55	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
453	Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual	Inutilize pela tela Notas Fiscais → Inutilizar NF. Se já foi inutilizado, o número está permanentemente indisponível.
454	Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006	Inutilize pela tela Notas Fiscais → Inutilizar NF. Se já foi inutilizado, o número está permanentemente indisponível.
485	Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número)	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
494	Chave de Acesso inexistente	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
501	Pedido de Cancelamento intempestivo (NF-e autorizada a mais de 7 dias)	Cancele pela tela do pedido respeitando o prazo SEFAZ. Após o prazo, emita nota de devolução em Devolução / Logística reversa.
502	Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
526	Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
539	Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
553	Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
563	Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização	Inutilize pela tela Notas Fiscais → Inutilizar NF. Se já foi inutilizado, o número está permanentemente indisponível.
573	Duplicidade de Evento	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
613	Chave de Acesso difere da existente em BD	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
614	Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
615	Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano corrente)	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
616	Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 12)	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
617	Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
618	Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65)	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
619	Chave de Acesso inválida (número NF = 0)	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
620	Chave de Acesso difere da existente em BD	Confira número/série/modelo/chave no pedido — o sistema gera automaticamente; se houver divergência, acione o suporte.
632	Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
634	Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
635	NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
653	NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download	Cancelamento/numeração/duplicidade. Confira a NF na SEFAZ; se necessário, acione o suporte.
661	NF-e já existente para o número do EPEC informado	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
680	Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
681	Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número)	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
682	Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número)	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
684	Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO)	NF já existente na SEFAZ. Consulte a chave no portal SEFAZ; se autorizada, não reemita o mesmo número.
690	Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e	Cancele pela tela do pedido respeitando o prazo SEFAZ. Após o prazo, emita nota de devolução em Devolução / Logística reversa.
939	Pedido de cancelamento para NF-e com evento de averbação para exportação	Cancele pela tela do pedido respeitando o prazo SEFAZ. Após o prazo, emita nota de devolução em Devolução / Logística reversa.
940	Pedido de cancelamento para NF-e com evento financeiro	Cancele pela tela do pedido respeitando o prazo SEFAZ. Após o prazo, emita nota de devolução em Devolução / Logística reversa.

Rejeições por erro técnico de integração (acionar suporte)

Erros técnicos da integração com a SEFAZ que não dependem de campos do pedido: schema XML, codificação, namespace, certificado de transmissão, recibo do lote, NF emitida em ambiente de homologação, etc.

O que fazer: o lojista não tem como corrigir esses códigos no pedido. Acione o suporte com o número do pedido e o código da rejeição. O suporte ajusta a configuração de integração ou identifica o campo exato no XML.

Inclui também erros raros não enquadrados em outros grupos (regime especial, número do item fora da ordem, descrição obrigatória em homologação, FCI, etc.).

Código	Mensagem da SEFAZ	O que fazer
202	Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
225	Falha no Schema XML do lote de NFe	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
227	Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
238	Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
239	Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
242	Cabeçalho - Falha no Schema XML	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
243	XML Mal Formado	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
252	Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
258	CNPJ da consulta inválido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
259	CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
260	IE da consulta inválida	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
261	IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
262	CPF da consulta inválido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
263	CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
299	XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
359	NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
360	NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF.	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
361	NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF.	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
373	Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
393	NF-e com o grupo de Informações Suplementares	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
402	XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
403	O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
404	Uso de prefixo de namespace não permitido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
407	O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
409	Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
411	Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
438	Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
452	Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
465	Número de Controle da FCI inexistente	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
493	Evento não atende o Schema XML específico	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
504	Data de Entrada/Saída posterior ao permitido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
505	Data de Entrada/Saída anterior ao permitido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
516	Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
517	Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
545	Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
555	Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador.	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
565	Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
567	Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
568	Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
572	Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
587	Usar somente o namespace padrão da NF-e	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
588	Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
589	Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados da SEFAZ	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
598	NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
710	NF-e com formato de DANFE inválido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
764	Solicitada resposta síncrona para Lote com mais de uma NF-e (indSinc=1)	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
765	Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
776	Solicitada resposta síncrona para UF que não disponibiliza este atendimento (indSinc=1)	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
794	NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio	Ajuste o endereço de retirada/entrega no pedido ou no cadastro do cliente.
841	Código do tipo de veiculo inexistente	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
870	Rejeição Data de validade incompatível com data de fabricação [nItem:nnn]	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
873	Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
877	Data de fabricação maior que a data de processamento [nItem:nnn]	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
927	Número do item fora da ordem sequencial	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.
941	Número do Regime especial inválido	Erro técnico de integração — acione o suporte com o número do pedido.

A NF está com erro no idworks mas foi autorizada na SEFAZ?

Acontece de a NF aparecer com status de erro no idworks (o pedido volta para Pendente) e, mesmo assim, a nota constar como autorizada na SEFAZ — às vezes a DANFE até saiu impressa. Isso ocorre quando a resposta de autorização da SEFAZ não chega de volta ao sistema (uma queda de comunicação no momento do envio): a SEFAZ autorizou a nota, mas o idworks registrou a tentativa como falha.

Antes de qualquer coisa, confirme se a nota está mesmo válida: copie a chave de acesso e consulte no portal da SEFAZ (Consulta NF-e). Se aparecer Uso autorizado, é exatamente este caso.

⚠️ Não reemita e não use Limpar Dados Fiscais nesse pedido. Como a nota já está autorizada na SEFAZ, emitir de novo geraria uma segunda nota para a mesma venda (duplicidade fiscal, que depois precisa ser cancelada).

O que fazer: acione o suporte informando o número do pedido e a chave de acesso da nota autorizada. O status é acertado para Emitida e o XML/DANFE voltam a ficar disponíveis nesta tela, sem emitir nada de novo.

Passou o prazo e não consigo cancelar a NF. Como anulo?

O cancelamento na SEFAZ tem prazo (em geral 24h após a emissão, podendo chegar a alguns dias conforme a UF). Depois desse prazo a SEFAZ não aceita mais o cancelamento — e um cancelamento que já foi feito não pode ser revertido.

Quando não dá mais para cancelar, o caminho fiscal é anular a operação com uma nota de devolução: emite-se uma NF que referencia a chave da nota original e desfaz o efeito da venda. No idworks isso é feito pelo fluxo de Devolução / Logística reversa, espelhando a nota de venda (mesmos itens e valores).

Pontos de atenção:

A NF de devolução precisa bater com a nota de venda em itens e valores. Se a devolução sair com valor divergente, o destinatário pode recusá-la — por isso o fluxo de devolução copia os valores da venda. Veja como acertar isso.
O CFOP e a natureza da nota de anulação dependem da operação. Confirme com o contador antes de emitir.
Se a venda foi para um cliente que vai dar entrada da mercadoria, ele também pode emitir a devolução pelo lado dele — combine quem emite para não duplicar.

Aparece "Certificado Digital não encontrado" ao emitir ou cancelar?

Tanto emitir quanto cancelar uma NF exigem o certificado digital A1 da empresa emissora carregado no sistema. A mensagem "Certificado Digital não encontrado" indica que a empresa (faturador) usada naquele pedido está sem certificado importado — é comum em empresas que nunca tiveram certificado vinculado.

O que fazer: importe o certificado A1 em Configurações → Minhas Empresas, aba Certificado (Carregar arquivo .pfx + senha). Confira na própria aba se o indicador está Vigente — se aparecer Sem certificado ou Vencido, a emissão e o cancelamento ficam bloqueados. O passo a passo completo está em Minhas Empresas.

Confirme também se o pedido está usando o faturador certo: se ele aponta para uma empresa sem certificado (por exemplo, uma empresa padrão do sistema), troque para a empresa que tem o certificado vigente.

Parou de emitir NF-e no Paraná de uma hora para outra (erro 974 ou 203)?

Se a sua empresa emite NF-e para o Paraná e, do nada, todas as notas passaram a ser rejeitadas com mensagens como 974 – CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado, 203 – Emitente não habilitado para emissão de NF-e ou Emitente não habilitado para emissão da NF-e/CT-e, o problema não é do seu cadastro nem do idworks.

A SEFAZ-PR passou a exigir que o sistema emissor (no caso, o idworks) seja credenciado por você no portal da Receita Estadual do Paraná. Mesmo quem já emitia normalmente há tempos precisa fazer esse credenciamento — é uma exigência nova do próprio órgão, feita uma única vez. Enquanto não for feito, nenhuma NF-e do Paraná é autorizada.

Como credenciar (você mesmo faz, com o certificado da empresa):

Acesse o portal da Receita Estadual do Paraná: receita.pr.gov.br/login.
Faça o login com o certificado digital da empresa emissora.
No menu, vá em UPD → Autorização de Uso → Cadastro de Autorização de Uso.
Informe os dados do sistema emissor (idworks) que o suporte fornecer e clique em Continuar.
Confirme o cadastro.

Depois de concluir, fale com o suporte: do nosso lado é dada a confirmação/aceite do credenciamento. A partir daí a emissão para o Paraná volta a funcionar normalmente — refature os pedidos que ficaram parados.

Pontos que costumam gerar dúvida:

"Já emito há meses, por que agora?" — é uma atualização da própria SEFAZ-PR; só vale para empresas que emitem no Paraná.
"Preciso refazer isso toda vez?" — não. O credenciamento é feito uma vez por empresa.
"Posso ter mais de um sistema emissor autorizado?" — sim. Autorizar o idworks não desautoriza outros sistemas que você já tenha credenciado; eles convivem sem conflito.

Qual a diferença entre NF rejeitada e NF denegada?

São dois desfechos diferentes quando a SEFAZ não autoriza a nota:

	Rejeitada	Denegada
Por que	Algum dado da nota está errado ou incompleto (CPF, IE, alíquota, CFOP, total…).	A SEFAZ encontrou uma irregularidade fiscal no CNPJ da sua empresa ou no do cliente (inscrição bloqueada, contribuinte impedido de operar).
O número é "queimado"?	Não. O mesmo número é reaproveitado na próxima tentativa.	Sim. A SEFAZ registra a nota como denegada e aquele número não pode mais ser usado.
O que resolve	Corrigir o dado apontado e reemitir pelo Pedido.	Regularizar a inscrição na SEFAZ — é com a contabilidade do lado que está irregular. Não há ajuste no idworks que libere.

Na prática, denegada quase sempre vem do cliente: o CNPJ do destinatário consta impedido/bloqueado na SEFAZ. Nesse caso, a venda não pode ser faturada para ele enquanto a situação não for regularizada — peça ao cliente que resolva com a contabilidade dele e confira a inscrição em https://www.sintegra.gov.br/. Se a irregularidade for da sua empresa, fale com a sua contabilidade.

A NF travou em "Enviada" e não vira "Emitida". O que faço?

O status Enviada significa que o lote foi mandado à SEFAZ e está aguardando o retorno. O normal é virar Emitida em segundos. Quando fica preso em Enviada por muito tempo — sem virar Emitida e sem mostrar rejeição —, quase sempre é reflexo de instabilidade da SEFAZ (a nota foi processada lá, mas a resposta não voltou para o sistema). É comum aparecer junto o código 656 – Consumo Indevido, que é justamente um bloqueio temporário por excesso de tentativas durante a instabilidade.

O que fazer:

Não reenvie a mesma nota em sequência. Cada reenvio durante a instabilidade aumenta o risco de cair no 656 e prolonga o bloqueio. Aguarde alguns minutos.
Confira na SEFAZ se a nota já existe. Copie a chave de acesso e consulte no portal Consulta NF-e da sua UF. Se já constar como Uso autorizado, a nota está válida — é só o status no idworks que ficou desatualizado.
Acione o suporte com o número do pedido e a chave de acesso. Quando a nota já foi autorizada na SEFAZ mas ficou pendurada em Enviada, o status é acertado para Emitida sem emitir nada de novo.

⚠️ Não emita uma segunda nota "manual" para a mesma venda só porque a primeira travou — isso gera duplicidade fiscal. Confirme primeiro na SEFAZ se a original já saiu.

Recebi o erro 539 (duplicidade). Como volto a emitir?

O 539 – Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso acontece quando você tenta emitir uma nota com um número e série que a SEFAZ já registrou para o seu CNPJ — mas com conteúdo diferente. Em outras palavras: na SEFAZ já existe, por exemplo, a série 1, número 21; ao tentar emitir de novo nesse mesmo número, a SEFAZ recusa. A NF costuma ficar em status Erro.

Como resolver:

Descubra até onde a SEFAZ já tem notas emitidas. Consulte no portal da SEFAZ a chave que apareceu na mensagem do erro — ela mostra qual número/série já foi autorizado.
Acerte a numeração em Minhas Empresas. Em Configurações → Minhas Empresas, ajuste o número da última nota e, se necessário, a série para seguir a sequência real já emitida na SEFAZ (assim o sistema passa a numerar a partir do próximo número livre). Veja o passo a passo em Minhas Empresas.
Reemita pelo pedido. Com a numeração à frente do que já existe na SEFAZ, a próxima nota sai sem cair no 539.

⚠️ A nota que já está autorizada na SEFAZ continua válida — não tente reemitir o mesmo número "por cima" dela. O objetivo é fazer o sistema pular para um número ainda não usado.

Se o pedido ficou travado em status Erro mesmo após ajustar a numeração, acione o suporte com o número do pedido — em alguns casos é preciso destravar o registro fiscal do pedido antes de reemitir.

A NF foi rejeitada porque o nome do cliente está com 1 caractere ("xNome"). Como corrijo?

Em vendas de marketplace às vezes o nome / razão social do cliente chega incompleto (por exemplo, só a letra "D" em vez de "Dheimisson Morais"). A SEFAZ rejeita porque o nome precisa ter no mínimo 2 caracteres — a mensagem cita o campo do nome do destinatário ("xNome") e o tamanho mínimo.

Às vezes vem acompanhada de outras rejeições de cadastro (como a 694 – grupo de ICMS não informado para a UF de destino); trate cada uma na sua seção, mas o nome curto se corrige assim:

Na tela de Pedidos, abra o pedido rejeitado.
Mude o status do pedido para Aberto (com o pedido fechado, o cadastro do cliente fica travado para edição).
Clique no ícone de olho ao lado do cliente para abrir o cadastro dele.
Preencha o nome / razão social correto e completo (igual ao que está no marketplace) e salve.
Feche o pedido novamente e reemita a NF.

Se, mesmo com o status em Aberto, o campo do nome continuar bloqueado (acontece em alguns pedidos vindos de marketplace), acione o suporte com o número do pedido informando o nome correto a aplicar.

Rejeição 231 (IE não vinculada ao CNPJ) na minha empresa. Como resolvo?

A 231 – IE do emitente não vinculada ao CNPJ quase sempre tem uma causa simples: a Inscrição Estadual foi digitada no campo errado no cadastro da empresa — geralmente no lugar da Inscrição Municipal. Com isso, a empresa vai para a SEFAZ "sem IE" e a nota é recusada.

Como corrigir:

Acesse Configurações → Minhas Empresas e abra a empresa emissora.
Na aba de dados fiscais, confira os campos de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
Se a IE estiver no campo de Inscrição Municipal, mova o número para o campo de Inscrição Estadual (e deixe a Inscrição Municipal só com o número municipal, ou em branco se não houver).
Valide a IE em https://www.sintegra.gov.br/ para garantir que está correta e ativa.
Salve e reemita a NF pelo pedido.

O passo a passo de cadastro está em Minhas Empresas.

Rejeição 874 (FCP inválido) com impostos manuais. Por que aparece?

O 874 – Percentual de FCP inválido aparece em notas com impostos lançados manualmente quando o FCP (Fundo de Combate à Pobreza) não está preenchido em todos os itens do pedido. É comum a mensagem citar só um item (ex.: "item 6"), mas a SEFAZ exige o percentual em cada produto da nota — preencher em alguns e deixar outros em branco gera a rejeição.

Como corrigir:

Abra o pedido em Pedidos.
Revise todos os itens (não só o citado na mensagem) e preencha o percentual de FCP correto da UF de destino em cada um.
Salve e reemita a NF.

Se a sua operação não usa FCP de forma manual ou se o percentual obrigatório mudou na sua UF, confirme com a contabilidade qual alíquota aplicar — o FCP varia por estado. O conceito e os campos de FCP estão no Departamento Fiscal.

O sistema entra em contingência sozinho quando a SEFAZ cai?

Sim, mas só em queda real e prolongada da SEFAZ — não a cada lentidão passageira. Picos curtos de instabilidade (a nota demora ou volta com códigos como 106, 108, 656, 999) não acionam contingência: nesses casos o caminho é aguardar 1–5 minutos e reemitir, como descrito em Rejeições por instabilidade ou erro técnico da SEFAZ.

A contingência entra quando a SEFAZ da sua UF fica indisponível por um período. Quando isso acontece, o sistema cuida sozinho: as notas são registradas em contingência e, assim que a SEFAZ volta, são reenviadas e autorizadas automaticamente, sem você precisar fazer nada. Se uma nota ficar pendurada em contingência por mais de 30 minutos depois de a SEFAZ normalizar, acione o suporte com o número do pedido. Os detalhes desse fluxo estão em Rejeições por EPEC, contingência e eventos.

Usei "Limpar Dados Fiscais" numa NF que já estava emitida na SEFAZ. E agora?

A ação Limpar Dados Fiscais (na tela do pedido) apaga, no idworks, os dados fiscais daquela nota para você poder corrigir e emitir de novo. Ela serve para notas que ficaram em erro e não chegaram a ser autorizadas.

O problema é usá-la depois que a nota já foi autorizada na SEFAZ: a nota continua válida e existindo na SEFAZ (com chave, número e protocolo), mas o idworks perde a referência dela. Reemitir nesse cenário criaria uma segunda nota para a mesma venda (duplicidade fiscal).

O que fazer:

Não reemita o pedido.
Recupere a chave de acesso da nota original — consultando o portal da SEFAZ (Consulta NF-e pelo CNPJ/período) ou o e-mail/relatório que guardou na emissão.
Acione o suporte com o número do pedido e a chave de acesso para reassociar a nota autorizada ao pedido, em vez de emitir outra.

Na dúvida, antes de usar Limpar Dados Fiscais, confirme na SEFAZ se a nota não foi autorizada — veja também A NF está com erro no idworks mas foi autorizada na SEFAZ?.

Boas práticas para as notas fiscais

Usar a ação certa para cada situação evita queimar número de NF, anular nota da forma errada e bagunçar a sequência fiscal. Vale ter em mente:

Use Cancelar para nota emitida e Inutilizar para número não emitido. São coisas diferentes: cancelar anula uma NF que já foi autorizada (dentro do prazo da SEFAZ, na tela do pedido); inutilizar bloqueia para sempre um número que nunca foi e nunca será usado. Tentar inutilizar uma NF emitida não funciona.
Emita e cancele pela tela do pedido, não por aqui. Esta tela só mostra o resultado e age sobre a NF como artefato (XML, numeração, inutilização). A emissão e o cancelamento dependem do pedido — é lá que ficam os botões.
Gere numeração manual só nos casos certos. Registrar número emitido fora do sistema, reservar um número específico ou importar histórico na implantação. No dia a dia a numeração é automática — usar o botão sem necessidade desalinha a sequência.
Justifique a inutilização com pelo menos 15 caracteres. É exigência da SEFAZ; uma justificativa clara ("número gerado para pedido cancelado") também ajuda numa auditoria futura.
Baixe XML e DANFE só de notas Emitidas ou Canceladas. Os ícones e o pacote em lote ignoram notas em outros status — não há arquivo fiscal antes de a SEFAZ autorizar.
Leia a frase que vem depois do código de rejeição, não só o número. É a frase que aponta o campo exato (CPF, IE, alíquota, CFOP) a corrigir; ajuste o dado e reemita pelo pedido, porque sem corrigir a SEFAZ recusa de novo.
Antes de Limpar Dados Fiscais, confirme na SEFAZ se a nota não foi autorizada. Se já estava autorizada, limpar e reemitir cria nota duplicada — recupere a chave e acione o suporte para reassociar, em vez de emitir outra.

Resumo de parametrizações

Acesse em Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto. As principais que afetam o conteúdo das NFs emitidas (visíveis nesta tela) são:

Parametrização	Submenu	O que muda quando ativada
Enviar email para cliente com NF	Fiscal Produto	Dispara e-mail automático para o cliente quando a NF é emitida.
Enviar email para cliente com NF - incluir XML	Fiscal Produto	Anexa o XML da NF no e-mail enviado.
Enviar email para cliente com NF - incluir DANFE	Fiscal Produto	Anexa o DANFE (PDF) no e-mail enviado.
Emails para enviar toda nota fiscal emitida	Fiscal Produto	Lista (separada por vírgula) de e-mails que recebem todas as NFs emitidas (cópia oculta).
Comentário padrão na Nota Fiscal	Fiscal Produto	Texto livre que vai como observação em todas as NFs emitidas.
Acesso NFe	Fiscal Produto	Lista de CPFs/CNPJs (até 10) que ficam autorizados a baixar a NF (tag `autXML`).
Padrão operação normal B2B	Fiscal Produto	Quando o destinatário é CNPJ, força operação Normal (em vez de Consumidor Final).
Incluir tag de valor aproximado tributo	Fiscal Produto	Adiciona a tag `vTotTrib` com o valor aproximado dos tributos.
Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal	Fiscal Serviço	Quando ativada, os itens do tipo Serviço do pedido não entram na NF-e — só os produtos são faturados. Os serviços continuam visíveis no pedido para consulta, e o valor deles é descontado proporcionalmente dos pagamentos informados na nota. Útil para quem fatura o produto na NF-e e o serviço separadamente na NFS-e. Se o pedido só tiver itens de serviço, a emissão é bloqueada (ver Notas Fiscais → erros ao emitir).

A parametrização Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal fica no submenu Fiscal Serviço (e não em Fiscal Produto). As demais parametrizações fiscais (exclusões de base de cálculo, alíquotas de PIS/COFINS, regras de DIFAL) também ficam em Fiscal Produto e afetam a NF no momento da emissão — não mudam o comportamento da listagem em si. Consulte com o contador antes de mexer nelas.

Privilégios da tela

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

Privilégio	Libera
Visualizar Notas Fiscais	Acesso à tela e à lista.
Baixar XML NF	Ação Baixar XML em lote e ícones de download por linha.
Gerar Numeração Nota Fiscal	Botão Gerar Numeração NF.
Inutilizar Nota Fiscal	Botão Inutilizar NF.
Emitir Nota Fiscal	Emissão na tela do pedido (não aparece nesta tela).
Cancelar Nota Fiscal	Cancelamento na tela do pedido.
Criar Carta Correção Nota Fiscal	Carta de correção na tela do pedido.
Limpar Dados Fiscais Pedido	Limpar dados fiscais do pedido na tela do pedido.

Índice​

O que é a tela Notas Fiscais?​

Quais status uma NF pode ter?​

Por que aparecem pedidos sem NF na lista?​

Qual a diferença entre NF-e (55) e NFC-e (65)?​

Como abrir o pedido a partir da NF?​

Como baixar o XML de uma NF?​

Como visualizar a DANFE?​

Como baixar o XML de várias NFs de uma vez?​

Como gerar uma nova numeração de NF?​

Como inutilizar uma NF?​

Como criar pedido a partir de NF?​

Como filtrar a lista?​

Como funciona a busca rápida?​

Como ver só NFs sem pedido?​

Como ver só pedidos sem NF?​

Onde eu emito uma NF?​

Onde eu cancelo uma NF emitida?​

Qual a diferença entre Cancelar e Inutilizar?​

Quando faz sentido gerar numeração manualmente?​

Por que minha NF foi rejeitada? (entendendo o código da SEFAZ)​

Rejeições por instabilidade ou erro técnico da SEFAZ (códigos 100, 656, 999…)​

Rejeições por cadastro do destinatário (CPF/CNPJ, IE, endereço)​

Rejeições por cadastro do emitente (sua empresa)​

Rejeições por certificado digital e responsável técnico​

Rejeições por CFOP, tipo de operação ou UF​

Rejeições por município, UF ou endereço​

Rejeições por tributação (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI, ISS, FCP)​

Rejeições por valores e totais que não fecham​

Rejeições por pagamento, fatura e parcelas​

Rejeições por NF referenciada (devolução, complementar, cupom)​

Rejeições por GTIN, NCM e CEST​

Rejeições em operações com o Exterior, ZFM e SUFRAMA​

Rejeições por combustível, drawback, importação e exportação indireta​

Rejeições por frete, transportador e veículo​

Rejeições por EPEC, contingência e eventos​

Rejeições por cancelamento, inutilização, duplicidade e prazo​

Rejeições por erro técnico de integração (acionar suporte)​

A NF está com erro no idworks mas foi autorizada na SEFAZ?​

Passou o prazo e não consigo cancelar a NF. Como anulo?​

Aparece "Certificado Digital não encontrado" ao emitir ou cancelar?​

Parou de emitir NF-e no Paraná de uma hora para outra (erro 974 ou 203)?​

Qual a diferença entre NF rejeitada e NF denegada?​

A NF travou em "Enviada" e não vira "Emitida". O que faço?​

Recebi o erro 539 (duplicidade). Como volto a emitir?​

A NF foi rejeitada porque o nome do cliente está com 1 caractere ("xNome"). Como corrijo?​

Rejeição 231 (IE não vinculada ao CNPJ) na minha empresa. Como resolvo?​

Rejeição 874 (FCP inválido) com impostos manuais. Por que aparece?​

O sistema entra em contingência sozinho quando a SEFAZ cai?​

Usei "Limpar Dados Fiscais" numa NF que já estava emitida na SEFAZ. E agora?​

Boas práticas para as notas fiscais​

Resumo de parametrizações​

Privilégios da tela​

Índice

O que é a tela Notas Fiscais?

Quais status uma NF pode ter?

Por que aparecem pedidos sem NF na lista?

Qual a diferença entre NF-e (55) e NFC-e (65)?

Como abrir o pedido a partir da NF?

Como baixar o XML de uma NF?

Como visualizar a DANFE?

Como baixar o XML de várias NFs de uma vez?

Como gerar uma nova numeração de NF?

Como inutilizar uma NF?

Como criar pedido a partir de NF?

Como filtrar a lista?

Como funciona a busca rápida?

Como ver só NFs sem pedido?

Como ver só pedidos sem NF?

Onde eu emito uma NF?

Onde eu cancelo uma NF emitida?

Qual a diferença entre Cancelar e Inutilizar?

Quando faz sentido gerar numeração manualmente?

Por que minha NF foi rejeitada? (entendendo o código da SEFAZ)

Rejeições por instabilidade ou erro técnico da SEFAZ (códigos 100, 656, 999…)

Rejeições por cadastro do destinatário (CPF/CNPJ, IE, endereço)

Rejeições por cadastro do emitente (sua empresa)

Rejeições por certificado digital e responsável técnico

Rejeições por CFOP, tipo de operação ou UF

Rejeições por município, UF ou endereço

Rejeições por tributação (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI, ISS, FCP)

Rejeições por valores e totais que não fecham

Rejeições por pagamento, fatura e parcelas

Rejeições por NF referenciada (devolução, complementar, cupom)

Rejeições por GTIN, NCM e CEST

Rejeições em operações com o Exterior, ZFM e SUFRAMA

Rejeições por combustível, drawback, importação e exportação indireta

Rejeições por frete, transportador e veículo

Rejeições por EPEC, contingência e eventos

Rejeições por cancelamento, inutilização, duplicidade e prazo

Rejeições por erro técnico de integração (acionar suporte)

A NF está com erro no idworks mas foi autorizada na SEFAZ?

Passou o prazo e não consigo cancelar a NF. Como anulo?

Aparece "Certificado Digital não encontrado" ao emitir ou cancelar?

Parou de emitir NF-e no Paraná de uma hora para outra (erro 974 ou 203)?

Qual a diferença entre NF rejeitada e NF denegada?

A NF travou em "Enviada" e não vira "Emitida". O que faço?

Recebi o erro 539 (duplicidade). Como volto a emitir?

A NF foi rejeitada porque o nome do cliente está com 1 caractere ("xNome"). Como corrijo?

Rejeição 231 (IE não vinculada ao CNPJ) na minha empresa. Como resolvo?

Rejeição 874 (FCP inválido) com impostos manuais. Por que aparece?

O sistema entra em contingência sozinho quando a SEFAZ cai?

Usei "Limpar Dados Fiscais" numa NF que já estava emitida na SEFAZ. E agora?

Boas práticas para as notas fiscais

Resumo de parametrizações

Privilégios da tela