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GNRE

A tela GNRE centraliza as guias de recolhimento (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) emitidas para os pedidos da empresa. Cada linha é uma guia gerada para um pedido — com código de barras, número do protocolo após emissão, vencimento, valor principal, juros, multa, correção e o status atual do processamento (Pendente, Enviada, Processada, Recusada, etc.). A tela também concentra as ações Gerar GNRE em massa (a partir dos pedidos selecionados na tela de Pedidos ou na própria lista), Baixar guias (ZIP com os PDFs) e Visualizar arquivo (modal com o PDF da guia individual).

A geração da GNRE depende de a NF principal do pedido estar emitida e de o estado de destino ter inscrição estadual + alíquotas cadastradas na conta. As configurações que mudam quando/como o sistema gera, vence e contabiliza a guia ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Geração e ações em lote

Lendo a lista

Busca e filtros

Regras de negócio

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela GNRE?​

É a tela que lista as guias de recolhimento estaduais emitidas para os pedidos da empresa — a guia (boleto fiscal) que a empresa precisa pagar para o estado de destino quando emite uma NF interestadual com DIFAL/FCP. Cada guia carrega código de barras, vencimento, valor, status atual e fica vinculada ao pedido e à sua NF principal.

📍 Onde: menu lateral → Vendas → GNRE.

Qual a diferença para a tela Apuração DIFAL?​

Apuração DIFALGNRE
O que listaNFs interestaduais com ICMS DIFAL / FCP UF Destino.Guias de recolhimento já emitidas.
FocoConferência do que vai ser pago.Operação do que já tem guia.
AçãoSomente leitura.Gerar guia em massa, baixar PDFs.

Você usa a Apuração DIFAL para conferir a base e depois vem para GNRE gerar/baixar a guia correspondente.

Quais status uma guia pode ter?​

O status reflete o estado do processamento da guia junto à SEFAZ. Os valores possíveis estão cadastrados em uma tabela de tipo e variam por integração — incluem situações como Pendente (criada, ainda não enviada), Enviada, Processando, Processada (com número de recibo), Recusada (com mensagem de retorno da SEFAZ), entre outros. A coluna Status da lista mostra a descrição atual.

Use o filtro de Status para isolar guias que ainda precisam de atenção.

Como gerar GNRE em massa?​

  1. Selecione os pedidos desejados na lista (caixas à esquerda).
  2. Abra Mais Ações no topo direito.
  3. Clique em Gerar GNRE em massa.
  4. Aguarde o processamento — a tela mostra "Gerando GNRE em massa…" durante a execução.
  5. Ao concluir, a lista atualiza automaticamente com as guias recém-criadas.

O sistema só aceita gerar guia para pedidos que tenham NF principal emitida. Pedidos com NF em qualquer outro status (pendente, denegada, cancelada) recebem a mensagem "Nota fiscal não emitida" e ficam de fora do lote.

Pré-requisito: privilégio Criar gnre.

Quais erros podem aparecer ao gerar?​

Os erros mais comuns:

  • "Nota fiscal não emitida" — algum pedido do lote tem NF principal em status diferente de Emitida. Verifique o pedido na lista de Notas Fiscais e regularize antes.
  • "Pedido não localizado" — nenhum dos pedidos enviados pertence à conta autenticada (ex.: usuário trocou de conta no meio da operação ou o pedido foi excluído).
  • Erros da SEFAZ — o sistema envia o lote para a SEFAZ e propaga a mensagem de erro de lá (problema de inscrição estadual, alíquota faltando, código de receita inválido). Cada UF tem suas regras.

A primeira coisa a verificar quando o lote falha por SEFAZ é a tela Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual — alíquotas, código de receita e situação cadastral da empresa naquele estado.

Como baixar o PDF de várias guias de uma vez?​

  1. Selecione as guias desejadas (caixas à esquerda).
  2. Abra Mais Ações → Baixar guias (ou ação equivalente).
  3. O sistema prepara um arquivo ZIP com os PDFs e gera um link para download.
  4. O mesmo link é enviado também por e-mail para o usuário logado.

O link fica válido por 2 dias — depois disso, expira e você precisa gerar de novo.

Como visualizar o PDF de uma guia específica?​

Clique no ícone correspondente na linha da guia (geralmente olho ou PDF). O sistema abre uma janela com o PDF da guia, sem precisar fazer download.

Quais informações cada linha mostra?​

Cada guia traz:

  • Data de criação da guia.
  • Vencimento.
  • UF destino.
  • Descrição do código de receita da UF.
  • Código de barras (campo da guia para pagamento).
  • Número do protocolo (preenchido após o processamento).
  • Status atual.
  • Valor principal, Juros, Multa, Correção e o Valor total (soma dos quatro).
  • Pedido vinculado e NF principal (número, série, data, status).
  • Status do pedido.
  • Transportadora (quando há).
  • Canal de venda.
  • Conta dona do pedido e Conta do faturador (em ambientes multi-conta com CNPJ de faturamento separado).
  • CNPJ do faturador.

O que é o código de receita?​

É um código numérico definido por cada estado para identificar o tipo de tributo recolhido (DIFAL, ICMS ST, FCP, etc.). Cada UF tem sua tabela própria de códigos. A descrição correspondente vem do cadastro do estado e aparece na lista junto da guia.

Quando o código está errado ou o cadastro falta para uma UF, a SEFAZ rejeita o envio. O cadastro fica em Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual, na configuração de cada estado.

Como filtrar por período?​

No painel Filtros, use:

  • Data criação — janela em que a guia foi criada no sistema.
  • Data vencimento — janela do vencimento da guia (útil para localizar o que vai vencer ou o que já venceu).
  • Data emissão NF — janela de emissão da NF principal.
  • Data envio — janela de envio dos pacotes do pedido.

Clique em Aplicar para atualizar.

Como filtrar por estado destino?​

No painel Filtros, use o campo UF destino e selecione um ou vários estados. Cada UF tem vencimento e código de receita próprios, então filtrar por UF é a forma natural de organizar a tela.

Como filtrar por pedido ou nota fiscal?​

Use os campos do painel Filtros:

  • Pedido e Código pedido — pelo número do pedido (visível ao cliente) ou pelo código interno.
  • Número NF + Série NF — pela nota fiscal principal vinculada.
  • Canal de venda — para isolar guias de pedidos de determinado marketplace.
  • Transportadora — pelo identificador da transportadora amarrada ao pedido.

Como ver só guias vencendo nos próximos dias?​

Use o filtro Data vencimento com a faixa desejada (ex.: hoje + 5 dias) e combine com o filtro de Status para excluir guias já pagas/processadas.

O sistema gera GNRE automaticamente?​

Sim, quando as parametrizações apropriadas estão ativadas:

  • Criar GNRE automaticamente (liga/desliga o piloto automático geral).
  • Criar GNRE após emissão nota fiscal — quando ativa, a guia é gerada imediatamente após a NF principal ser emitida, sem precisar de ação manual.

Com isso desligado, a geração só ocorre pelo botão Gerar GNRE em massa desta tela ou da tela de Pedidos.

Como o vencimento é calculado?​

Duas configurações combinadas definem o vencimento:

  • Utilizar o dia de vencimento igual emissão NF (sim/não) — quando sim, a base é a data de emissão da NF; quando não, a base é a data corrente da geração.
  • Dias adicionais vencimento/pagamento — número fixo de dias somado à base.

O vencimento final é base + dias adicionais. Cada UF também pode ter um dia padrão de vencimento por mês (configurado em Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual por estado) que prevalece para alguns regimes.

A geração cria conta a pagar?​

Depende do modo:

  • Por guia (default) — o sistema cria uma conta a pagar por guia usando o Plano de contas para criar contas a pagar, o Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação e o Centro de custo configurados.
  • Por apuração — quando Criar contas a pagar apuração está ativa, a conta a pagar não é criada por guia; ela é criada agregada, uma por estado/mês, a partir da apuração DIFAL (ver a tela Apuração DIFAL). Nesse caso, o tipo de documento usado é o GNRE apuração.

Por que não consigo gerar GNRE para um pedido?​

Verifique nesta ordem:

  1. NF principal está emitida? — sem NF emitida (status diferente de Emitida), o sistema bloqueia com "Nota fiscal não emitida".
  2. Inscrição estadual cadastrada para a UF de destino? — sem cadastro, a SEFAZ recusa.
  3. Alíquotas de DIFAL/FCP preenchidas no cadastro estadual?
  4. Código de receita cadastrado para aquele tipo de operação naquela UF?
  5. A operação realmente exige GNRE? — vendas para destinatário dentro da mesma UF não geram GNRE de DIFAL.

A mensagem de erro retornada pela SEFAZ aparece no Comentários da guia (ou no Log Pedidos) e geralmente aponta o item faltando.

O sistema gera arquivo CNAB das guias?​

Sim, quando a parametrização Gerar arquivo CNAB das GNREs está ativada — mas com algumas restrições importantes:

  • Banco: hoje só há layout para o Itaú (código 341). Empresas que pagam GNRE por outros bancos (Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, etc.) recebem só o relatório das guias, sem o arquivo CNAB. Não há configuração para escolher o banco — o CNAB sai sempre no layout Itaú.
  • Estados cobertos pelo Itaú: AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP, TO. Guias para AC e RR ficam de fora do arquivo CNAB e saem listadas em uma aba separada do relatório (Nao_CNAB) para pagamento manual.
  • Pré-requisito: a empresa precisa ter uma conta de pagamento principal cadastrada (em Financeiro → Contas Bancárias, marcada como Pagamento). Sem ela, o arquivo não é gerado.

Quando o arquivo é gerado. Não tem dia/hora fixa — é acionado quando a SEFAZ retorna o resultado do lote. O ciclo é:

  1. A empresa (ou o sistema, com geração automática ligada) gera as guias e o sistema envia o lote para a SEFAZ.
  2. O sistema consulta a SEFAZ periodicamente para saber se o lote já foi processado.
  3. Assim que a SEFAZ devolve o resultado processado (com ou sem rejeições), o sistema monta o relatório, gera o arquivo CNAB e envia tudo por e-mail para o endereço configurado em Email para enviar relatório de GNRE.

Na prática isso costuma sair em alguns minutos a algumas horas após a geração do lote, dependendo do tempo de resposta da SEFAZ daquele estado.

O que chega no e-mail. Quando a parametrização está ligada e existe conta de pagamento principal, o e-mail inclui:

  • Link para o relatório das guias (planilha — uma aba com as guias incluídas no CNAB, uma aba Nao_CNAB com as que ficaram de fora, e uma aba Erro com guias sem código de barras).
  • Link para cada PDF de guia gerada.
  • Link para o arquivo CNAB (extensão .REM), pronto para subir no Itaú para pagamento em lote.

Boas práticas para as guias​

Gerar a guia certa, no prazo e com o lançamento correto evita multa por atraso, guia recusada pela SEFAZ e conta a pagar duplicada. Vale seguir estes cuidados:

  • Garanta a NF principal emitida antes de gerar a guia. O sistema só aceita gerar GNRE para pedido com NF Emitida; pedidos com NF pendente ou cancelada ficam de fora do lote com "Nota fiscal não emitida". Regularize a NF primeiro.
  • Deixe a Inscrição Estadual completa para cada UF de destino. Alíquotas, código de receita e situação cadastral por estado são o que a SEFAZ valida — faltando qualquer um, o lote é recusado. Esse é o primeiro lugar a checar quando a geração falha.
  • Acompanhe o filtro Data vencimento para não perder prazo. Cada UF tem vencimento próprio; filtrar pelo que vence nos próximos dias e cruzar com o Status evita guia paga em atraso com juros e multa.
  • Baixe o ZIP de guias dentro de 2 dias. O link de download (e o e-mail equivalente) expira em 2 dias — depois disso é preciso gerar de novo. Baixe e arquive os PDFs assim que receber.
  • Escolha um único modo de contas a pagar e mantenha. Por guia gera uma conta por guia; por apuração gera uma única por estado/mês. Misturar os dois cria lançamento duplicado — defina o modo e siga com ele.
  • Se usa CNAB, confirme que paga pelo Itaú. O arquivo .REM sai sempre no layout Itaú (341) e cobre 25 estados; AC e RR e outros bancos ficam de fora, em aba separada para pagamento manual. Quem paga por outro banco precisa pagar pelo código de barras da guia.
  • Confira o Comentários da guia quando algo dá errado. A mensagem que a SEFAZ devolve fica registrada ali (e no Log Pedidos) e costuma apontar exatamente o que faltou — alíquota, código de receita ou inscrição.

Resumo de parametrizações​

Acesse em Configurações → Parametrizações → GNRE. Estas são as configurações que afetam a geração e o comportamento da tela:

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Criar GNRE automaticamenteGNRELiga/desliga a geração automática da guia pelo sistema. Com não, a geração só ocorre pelo botão Gerar GNRE em massa.
Criar GNRE após emissão nota fiscalGNREQuando ativa, a guia é gerada imediatamente após a NF principal ser emitida, sem ação manual.
Utilizar o dia de vencimento igual emissão NFGNREUsa a data de emissão da NF como base do vencimento da guia (em vez da data corrente).
Dias adicionais vencimento/pagamentoGNRENúmero de dias somado à data base do vencimento.
Email para enviar relatório de GNREGNREE-mail que recebe os relatórios e o link de download das guias.
Plano de contas para criar contas a pagarGNREPlano de contas usado nos lançamentos de contas a pagar gerados pela guia (modo por guia).
Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operaçãoGNRETipo de documento dos lançamentos por guia.
Centro de custo para criar contas a pagarGNRECentro de custo dos lançamentos por guia.
Criar contas a pagar apuraçãoGNREEm vez de criar uma conta a pagar por guia, cria uma única por estado/mês a partir da apuração DIFAL. Ver a tela Apuração DIFAL.
Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuraçãoGNRETipo de documento dos lançamentos por apuração (consumido apenas quando Criar contas a pagar apuração está ativa).
Gerar arquivo CNAB das GNREsGNREGera arquivo .REM no layout do Itaú (341) e envia por e-mail junto com o relatório de guias. Só cobre os 25 estados aceitos pelo Itaú (AC e RR ficam de fora, em aba separada). Exige conta de pagamento principal cadastrada.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar gnreAcesso à tela e à lista de guias.
Criar gnreAção Gerar GNRE em massa.
Editar gnreEdição de uma guia existente (anotações, atualização manual).
Deletar gnreRemoção de guia.
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