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Notas Fiscais — erros ao emitir

Ao emitir uma NF-e, o idworks faz duas etapas: primeiro monta a nota (busca a regra fiscal do produto, os dados do cliente e os valores do pedido) e só então envia para a SEFAZ. Erros podem aparecer em qualquer uma das duas etapas, e a solução é diferente em cada caso. Este artigo reúne os erros da primeira etapa — os que o próprio idworks detecta antes de enviar, normalmente porque falta uma configuração fiscal ou um dado do pedido.

Esses erros não têm código numérico e vêm com uma frase em português (por exemplo, "sem regra fiscal encontrada", "status do pedido não permite emitir nota fiscal"). Já as rejeições da SEFAZ — que vêm com um número, como 719 ou 733 — estão na tabela de códigos em Notas Fiscais → Por que minha NF foi rejeitada?.

A emissão em si acontece na tela de Pedidos (ou no Packing, quando configurado para emitir ao fechar a operação). A tela Vendas → Notas Fiscais apenas mostra o resultado.

Índice​

Conceito

Erros de preparação (antes de enviar à SEFAZ)

Rejeições da SEFAZ

Referência rápida

Onde os erros de emissão aparecem?​

📍 Onde: a emissão acontece em Vendas → Pedidos (ou no Packing, quando configurado). Quando a emissão falha, o pedido volta para o status anterior (geralmente Pendente) e a mensagem de erro aparece na própria tela do pedido. A lista de notas e o histórico ficam em Vendas → Notas Fiscais.

Os erros deste artigo são detectados pelo idworks, antes de a nota ser enviada à SEFAZ. Por isso, em todos eles, a correção é feita no idworks (regra fiscal, cadastro do cliente, dados do pedido) — não há nada a fazer no portal da SEFAZ.

Qual a diferença entre erro de preparação e rejeição da SEFAZ?​

  • Erro de preparação (este artigo): o idworks nem chegou a enviar a nota. A mensagem vem em português, sem número, e aponta uma configuração ou um dado faltando. Exemplos: "sem regra fiscal encontrada", "CPF/CNPJ do cliente é obrigatório".
  • Rejeição da SEFAZ: a nota foi enviada, mas a SEFAZ recusou. A mensagem vem com um número (o código da rejeição) seguido de uma frase. Exemplos: 719 - NF-e sem a identificação do destinatário, 733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1. Esses estão na tabela de códigos da SEFAZ.

Em ambos os casos a nota não é emitida e o pedido volta para Pendente até você corrigir a causa e reemitir.

SKU sem regra fiscal encontrada no departamento fiscal​

Mensagem "SKU: CÓDIGO sem regra fiscal encontrada no dpto fiscal: DEPARTAMENTO, operação TIPO, ... faturador: EMPRESA". É o erro de preparação mais comum. O idworks não achou, no Departamento Fiscal do produto, uma regra (CFOP) que sirva para aquela combinação de operação. A mensagem mostra exatamente o que faltou:

  • dpto fiscal — o departamento amarrado ao produto (ex.: PADRÃO, Alcoólicos, Vestuário).
  • operação — o cenário da venda: operação normal, operação para consumidor final, contribuinte, etc.
  • faturador — a empresa (matriz/filial) que emite a nota.

Ou seja: o produto tem um departamento fiscal, mas dentro dele não existe um CFOP cadastrado para aquela operação/faturador específicos.

Como resolver:

  1. Confirme qual departamento fiscal está amarrado ao produto em Produtos → Listar Produtos → editar SKU.
  2. Abra esse departamento em Produtos → Departamento Fiscal → Configurar.
  3. Verifique se existe um CFOP para a operação que a mensagem citou (consumidor final, normal, contribuinte) e para o faturador (matriz ou filial) correto. Se não existir, adicione a regra com o CFOP adequado e marque uma como Principal.
  4. Salve e reemita a nota na tela de Pedidos.

O passo a passo completo da configuração está em Departamento Fiscal.

Status do pedido não permite emitir nota fiscal​

Mensagem "Status do pedido não permite emitir nota fiscal". A emissão só é permitida quando o pedido está em um status que comporta faturamento. Se o pedido está, por exemplo, em Orçamento, Cancelado ou já Faturado, a emissão é bloqueada.

Como resolver:

  1. Abra o pedido em Vendas → Pedidos e confira o status atual.
  2. Avance o pedido até o status que permite faturar (conforme o fluxo da sua operação) e então emita a nota.
  3. Se o pedido já tem nota emitida, não há o que reemitir — confira em Vendas → Notas Fiscais.

CPF/CNPJ do cliente é obrigatório na emissão de NFe​

Mensagem "CPF/CNPJ do cliente é obrigatório na emissão de NFe". A nota não pode ser emitida sem o documento do destinatário. O cliente do pedido está sem CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica).

Como resolver:

  1. Abra o pedido em Vendas → Pedidos e localize o cliente.
  2. Preencha o CPF/CNPJ no cadastro do cliente (e, no caso de empresa, confira também a inscrição estadual quando for contribuinte).
  3. Reemita a nota.

Em vendas para consumidor final sem identificação, use o modelo NFC-e (65) quando a operação permitir — a NF-e (55) exige destinatário identificado.

Este XML não é válido (valores de ICMS-ST fora do padrão)​

Mensagens como "Este XML não é válido. Element pMVAST: ... The value ... is not accepted by the pattern ..." ou "Element modBCST: ... is not an element of the set {0,1,2,3,4,5,6}". Os dados de ICMS-ST (substituição tributária) da regra fiscal estão fora do formato que a SEFAZ aceita:

  • pMVAST é o percentual de MVA (margem de valor agregado) da ST — precisa estar no formato de percentual válido.
  • modBCST é a modalidade de base de cálculo da ST — só aceita os valores de 0 a 6.

Esses valores saem da regra fiscal do produto, então o ajuste é no Departamento Fiscal.

Como resolver:

  1. Abra o departamento do produto em Produtos → Departamento Fiscal → Configurar → o CFOP usado → a regra de ICMS por estado do estado de destino.
  2. Revise a MVA e a modalidade de base de cálculo da ST — preencha valores válidos (a modalidade tem que ser uma opção da lista; a MVA, um percentual coerente).
  3. Confirme os valores com o contador da empresa — quem define a tributação correta é ele.
  4. Salve e reemita a nota.

Processo já está rodando, aguardar​

Mensagem "Processo já está rodando, aguardar!". Já existe uma emissão em andamento para aquele pedido. Acontece quando o botão de emitir é clicado várias vezes seguidas ou quando duas pessoas tentam emitir o mesmo pedido ao mesmo tempo.

Como resolver: aguarde alguns segundos e atualize a tela de Vendas → Pedidos. Não clique em emitir repetidamente — a emissão anterior pode concluir sozinha. Se o pedido ficar travado nesse estado por muito tempo, acione o suporte com o número do pedido.

Onde estão os códigos de rejeição da SEFAZ?​

Quando o erro vem com um número (por exemplo 719, 733, 805, 610), é uma rejeição da SEFAZ — a nota foi enviada e recusada. Esses códigos, com a causa e a ação de correção, estão reunidos na tabela em Notas Fiscais → Por que minha NF foi rejeitada? (códigos da SEFAZ).

Dois exemplos que aparecem com frequência:

  • 719 — NF-e sem a identificação do destinatário: a nota foi montada sem os dados do cliente. Confirme que o pedido tem cliente vinculado com nome/razão social e CPF/CNPJ.
  • 733 — CFOP de operação interna e idDest <> 1: o CFOP usado é de operação dentro do estado, mas o cliente é de outra UF. Confira a UF do cliente no pedido e os CFOPs por direção/estado no Departamento Fiscal.

Resumo de parametrizações​

A emissão de NF-e não tem um grupo de parametrizações próprio "de erros" — o que define o conteúdo e a tributação da nota vem de duas fontes:

OndeO que controla
Produtos → Departamento FiscalAs regras fiscais (CFOP, CST, ICMS, ST, MVA, DIFAL, FCP) por produto, operação e estado. É a origem da maioria dos erros de preparação. Detalhes em Departamento Fiscal.
Configurações → Parametrizações → Fiscal ProdutoAjustes do conteúdo da NF emitida (alíquotas, comentário padrão, bases de cálculo, autorização de XML, envio de e-mail). Resumo em Notas Fiscais.
Configurações → Minhas Empresas → CertificadoO certificado digital A1 da empresa emissora. Sem ele, a emissão e o cancelamento ficam bloqueados.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela. Como a correção desses erros passa por várias telas, os privilégios mais usados são:

PrivilégioLibera
Visualizar pedidosAcessar Vendas → Pedidos para emitir/reemitir a nota e corrigir dados do pedido.
Emitir nota fiscalDisparar a emissão da NF-e a partir do pedido.
Visualizar notas fiscaisAcessar Vendas → Notas Fiscais e a tabela de códigos de rejeição da SEFAZ.
Visualizar departamento fiscalAcessar Produtos → Departamento Fiscal para conferir as regras.
Editar departamento fiscalCadastrar e ajustar CFOPs e regras de ICMS/ST.
Editar clientesCorrigir CPF/CNPJ e inscrição estadual no cadastro do cliente.
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