Armazéns
A tela de Armazéns é onde você cadastra as divisões lógicas do estoque dentro de cada Centro de Distribuição. Um armazém não é necessariamente uma sala separada — pode ser apenas uma forma de agrupar produtos pela situação do estoque: vendável, em quarentena, com avaria, em devolução, etc. Cada armazém pertence a um CD e tem um tipo que determina como o estoque dele se comporta nas vendas, relatórios e ressuprimento.
A tela apresenta a lista dos armazéns com nome, CD pai, tipo (Saudável, Divergência, Quarentena, Recebimento, Falta, Vencido, Auditoria, Avaria, Devolução, Ressuprimento), empresa faturadora (quando operação 3PL), flags Padrão e Padrão Compra, e status (Ativo/Inativo). Ao criar um armazém novo, o sistema cria simultaneamente um endereço padrão com o mesmo nome dentro dele — esse endereço serve como destino default em movimentações que não especificam endereço.
A exclusão é soft (marca como Inativo) e fica bloqueada quando o armazém tem endereços cadastrados ou aparece em de/para de armazém (Hub Estoque). Recomendamos sempre inativar em vez de excluir, e nunca apagar armazéns com histórico de movimentação.
Índice
Conceito
- O que é um Armazém?
- Quais são os tipos de armazém e quando usar cada um?
- Diferença entre Padrão e Padrão Compra
- O que é Empresa Faturadora?
- Por que o sistema cria um endereço padrão junto com o armazém?
Antes de cadastrar
Cadastro
- Como criar um armazém?
- Quais campos são obrigatórios?
- O que faz a opção "Somar quantidade"?
- Como editar um armazém?
- Como inativar um armazém?
- Por que não consigo inativar um armazém?
Exemplos
- Exemplo 1 — Operação simples (1 CD, 1 armazém Saudável)
- Exemplo 2 — Operação com avariado e devolução
- Exemplo 3 — Operação 3PL com empresa faturadora
Diagnóstico
- Recebi "Armazém possui endereço cadastrado e não pode ser excluído"
- Recebi "Armazém tem de/para de armazém e não pode ser excluído"
Referência rápida
O que é um Armazém?
É a camada intermediária entre o Centro de Distribuição e o Endereço. Você pode pensar em armazém como um "compartimento lógico" do CD que segrega o estoque por finalidade:
- Estoque pronto para venda → Armazém Saudável.
- Produto avariado aguardando análise → Armazém Avaria.
- Devolução recebida → Armazém Devolução.
- Produto recebido aguardando conferência → Armazém Recebimento.
Cada armazém pertence a um único CD, mas um CD pode ter quantos armazéns precisar. Dentro do armazém ficam os Endereços físicos (vagas, prateleiras, bins).
📍 Onde: menu lateral → Logística → Armazéns.
Quais são os tipos de armazém e quando usar cada um?
O idworks tem 10 tipos fixos de armazém. Cada um tem comportamento próprio em relatórios, vendas e movimentação:
| Tipo | Para que serve | Estoque vende? |
|---|---|---|
| 1 — Saudável | Estoque normal, vendável, pronto para separação. | Sim |
| 2 — Divergência | Produto com divergência operacional (faltou ou sobrou em inventário). | Não |
| 3 — Quarentena | Aguardando liberação (análise de qualidade, teste, perícia). | Não |
| 4 — Recebimento | Estoque temporário do recebimento de compra antes de ser endereçado. | Não |
| 5 — Falta | Produto apontado como faltante em inventário. | Não |
| 6 — Vencido | Produto fora da validade. | Não |
| 7 — Auditoria | Separado para auditoria interna ou externa. | Não |
| 8 — Avaria | Produto avariado/danificado. | Não |
| 9 — Devolução | Estoque vindo de devoluções de clientes (antes da triagem). | Não |
| 10 — Ressuprimento | Estoque em trânsito de reposição (entre armazéns). | Não |
Apenas armazéns do tipo Saudável entram automaticamente no saldo disponível para venda. Os demais permanecem visíveis em relatórios mas não consomem em pedidos.
Recomendação: comece com 1-3 armazéns (Saudável + 1 ou 2 dos outros, conforme a operação) e adicione conforme a maturidade do processo.
Diferença entre Padrão e Padrão Compra
São dois flags independentes, cada um marcando o armazém default em contextos diferentes:
| Flag | Quando o sistema usa |
|---|---|
| Padrão | Endereço/armazém default em qualquer movimentação genérica sem armazém especificado (ex.: ajuste manual, transferência sem destino, integração externa). |
| Padrão Compra | Armazém default para receber entradas de compra (notas fiscais de fornecedor, pedido de compra). |
Apenas um armazém por empresa pode ser marcado como Padrão; o mesmo vale para Padrão Compra. Quando você marca um novo, o sistema zera o anterior automaticamente.
Configuração típica:
- Padrão = Armazém Saudável principal.
- Padrão Compra = Armazém Recebimento (para a compra entrar no armazém temporário antes da conferência) ou Armazém Saudável (se você não usa fluxo de conferência).
O que é Empresa Faturadora?
Campo opcional usado em operações 3PL (terceirização logística) ou multi-empresa. Indica qual empresa do grupo fatura as movimentações daquele armazém — útil quando você opera estoque para terceiros ou tem várias razões sociais no mesmo CD.
A empresa precisa estar associada à conta autenticada via cadastro de empresas relacionadas. Operações single-company deixam vazio.
Por que o sistema cria um endereço padrão junto com o armazém?
Quando você cria um armazém novo, o sistema executa dois cadastros em sequência:
- Insere o armazém em si.
- Insere um endereço padrão dentro dele com o mesmo nome do armazém, marcado como endereço padrão do armazém.
Esse endereço serve como destino default quando alguma movimentação especifica o armazém mas não o endereço. Garante que toda entrada/saída sempre tenha um endereço amarrado, mesmo em fluxos simples.
Depois disso você pode cadastrar mais endereços dentro do armazém (em Logística → Endereços) para refinar a organização física.
Pré-requisitos
| Passo | O que configurar | Onde |
|---|---|---|
| 1 | Pelo menos um Centro de Distribuição ativo | Logística → Centro de Distribuição |
| 2 | (opcional) Empresa faturadora cadastrada como relacionada | Configurações → Empresas |
CDs sem nenhum armazém ainda criado podem ser usados — você cria o primeiro armazém aqui.
Como criar um armazém?
- Acesse Logística → Armazéns.
- Clique em Novo Registro no canto superior direito.
- Preencha:
- Conta (apenas multi-empresa).
- Nome do armazém (até 100 caracteres).
- CD pai (selecione da lista).
- Tipo (Saudável, Avaria, Quarentena etc.).
- Padrão e Padrão Compra se for o caso.
- Status (Ativo por default).
- Somar quantidade (sim por default — veja explicação abaixo).
- Empresa faturadora (opcional).
- Endereço de envio completo (opcional).
- Salvar.
O sistema cria o armazém e o endereço padrão homônimo automaticamente.
Quais campos são obrigatórios?
- Nome do armazém.
- CD pai.
- Tipo do armazém.
O resto é opcional, mas Status (Ativo/Inativo) e Padrão/Padrão Compra costumam ser preenchidos no primeiro cadastro.
O que faz a opção "Somar quantidade"?
Flag que controla se o estoque deste armazém soma no saldo agregado dos SKUs:
- Sim (padrão): o saldo do armazém entra no total exibido em relatórios de estoque, nos canais de venda e na previsão de cobertura.
- Não: o armazém continua recebendo entradas/saídas normalmente, mas o saldo dele não entra no total agregado.
Use Não para armazéns de estoque imobilizado (vencido, auditoria, devolução em análise) — você quer saber que o produto está lá, mas não quer que ele influencie decisões de compra/venda.
Como editar um armazém?
- Localize na lista.
- Editar (lápis) ou duplo clique.
- Ajuste o que precisa.
- Salvar.
Alterar CD pai é permitido tecnicamente, mas tem consequências em histórico — evite mover armazéns com movimentação entre CDs.
Como inativar um armazém?
A "exclusão" é na verdade um soft delete: o sistema marca o armazém como Inativo, zera a opção Somar quantidade e remove a marcação de Padrão (libera para outros armazéns).
- Clique em Remover (lixeira) na linha.
- Confirme.
O armazém continua no banco e no histórico mas:
- Não aparece mais na lista de armazéns disponíveis para seleção em outras telas.
- Não conta no saldo agregado (a opção Somar quantidade fica desligada).
- Não é mais marcado como Padrão.
Para reativar, abra direto pelo histórico ou contate suporte (a tela não tem filtro de "inativos" nativo).
Por que não consigo inativar um armazém?
Duas verificações bloqueiam:
| Verificação | Mensagem |
|---|---|
| Tem endereço vinculado? | Armazém possui endereço cadastrado e não pode ser excluído |
| Aparece como destino em de/para de armazém (Hub Estoque)? | Armazém tem de/para de armazém e não pode ser excluído |
Solução: vá em Logística → Endereços, filtre pelo armazém e exclua/movimente os endereços; ou edite o vínculo de Hub Estoque em Hub Estoque. Depois volte e tente novamente.
Exemplo 1 — Operação simples (1 CD, 1 armazém Saudável)
Cenário: pequena loja começando agora, sem fluxo de avaria/quarentena formal.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | Armazém Principal |
| CD pai | CD Único |
| Tipo | Saudável |
| Padrão | Sim |
| Padrão Compra | Sim |
| Somar quantidade | Sim |
| Empresa faturadora | (vazio) |
| Situação | Ativo |
Resultado: todo recebimento de compra cai aqui, todas as vendas saem daqui, todo saldo entra na conta agregada. Setup mínimo.
Exemplo 2 — Operação com avariado e devolução
Cenário: e-commerce com volume razoável, separa o avariado e a devolução.
Três armazéns no mesmo CD:
| Nome | Tipo | Padrão | Padrão Compra | Somar Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Armazém Saudável | Saudável | Sim | Sim | Sim |
| Armazém Avaria | Avaria | Não | Não | Não |
| Armazém Devolução | Devolução | Não | Não | Não |
Resultado: vendas saem só do Saudável; avariados e devoluções ficam visíveis para gestão mas não inflam o saldo "vendável". Quando um produto avariado é restaurado, transfere para o Saudável.
Exemplo 3 — Operação 3PL com empresa faturadora
Cenário: você opera o estoque de duas empresas no mesmo galpão (mesma estrutura física, faturamento separado).
| Nome | CD pai | Tipo | Empresa faturadora | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Armazém Empresa A — Saudável | CD Compartilhado | Saudável | Empresa A | Sim (para Empresa A) |
| Armazém Empresa B — Saudável | CD Compartilhado | Saudável | Empresa B | Sim (para Empresa B) |
Resultado: cada empresa enxerga "seu" armazém e seu estoque; relatórios financeiros separam por empresa faturadora. Mesmo CD físico, contabilidades distintas.
Recebi "Armazém possui endereço cadastrado e não pode ser excluído"
O armazém tem pelo menos um endereço cadastrado dentro dele. Lembre que o sistema cria automaticamente um endereço padrão homônimo no momento do POST — então armazéns recém-criados já têm pelo menos um.
Solução:
- Vá em Logística → Endereços.
- Filtre por Armazém = o armazém que quer excluir.
- Exclua/transfira todos os endereços (inclusive o padrão homônimo, se já não tem saldo).
- Volte e tente novamente.
Recebi "Armazém tem de/para de armazém e não pode ser excluído"
Este armazém aparece como destino em algum vínculo de Hub Estoque (operações com hub central + armazéns satélites).
Solução: abra Hub Estoque e ajuste/remova o vínculo onde esse armazém é destino. Depois volte e tente novamente.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Estoque (CD) | Acessa a tela e a lista de armazéns. Sem este privilégio, o item de menu nem aparece. |
| Criar estoque (CD) | Botão Novo Registro habilitado. |
| Editar estoque (CD) | Botão de edição (lápis) habilitado em cada linha. |
| Deletar estoque (CD) | Botão de exclusão (lixeira) habilitado em cada linha. |