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Análise de Compra

A tela Análise de Compra é a ferramenta do comprador para decidir o que reabastecer e simular uma compra completa em uma só passada. Cada linha mostra um SKU em um armazém com a Curva ABC, o saldo disponível, o estoque a chegar, o estoque em pedido de compra, a média de venda do período escolhido, as colunas de venda mês a mês, médias móveis e — à direita, fixas no scroll — as colunas operacionais que o sistema calcula sozinho: Vendas diária, ShelfLife, Cob. máx definida, Est. segurança, Est. livre, Est. referência, Cob. dias mín./máx., Qtde sugerida e R$ compra. No rodapé fica a soma de R$ compra das linhas selecionadas — útil para fechar o tamanho da compra de uma vez.

A tela já vem filtrada por SKUs vendáveis (tipo Produto vendável) e por SKUs com venda. Para revisar a base inteira, clique em Mostrar Todos no topo. Cada linha pode ser expandida para ver o histórico de movimentações daquele SKU (entradas, saídas, transferências). Um Tour guiado abre automaticamente na primeira vez para explicar o fluxo — você pode reabrir a qualquer momento pelo botão Tour no topo.

A geração efetiva do pedido continua sendo via Simular Compra no topo direito (ou pelo atalho Mais Ações → Selecionar os que precisam de Compra, que marca de uma vez todas as linhas com sugestão positiva). Quando você filtra dois ou mais armazéns, a tela também aponta transferências entre armazéns — quando um armazém tem estoque sobrando e outro está precisando — e habilita o botão Simular Transferência ao lado.

Índice​

Conceito

Período e visão de vendas

Colunas calculadas (à direita, fixas)

Operação

Busca e visualização

Regras de negócio

Tour guiado

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela Análise de Compra?​

É a tela onde o comprador simula a próxima compra em uma única passada. Cada linha é um SKU em um armazém, com Curva ABC, saldo disponível, estoque a chegar, estoque já em pedido, vendas dos últimos meses, fornecedor — e, do lado direito, um bloco de colunas calculadas que sugerem quanto comprar e quanto isso custa (Vendas diária, ShelfLife, Cob. máx definida, Est. segurança, Est. livre, Est. referência, Qtde sugerida, R$ compra). Você ajusta a Cobertura máxima definida onde precisar, marca as linhas que quer comprar, e gera o pedido pelo botão Simular Compra no topo direito — o sistema agrupa por fornecedor e cria (ou completa) um pedido para cada um. Com dois ou mais armazéns no filtro, a tela ainda sugere transferências entre armazéns (quando um tem sobra e outro está em falta) e permite gerar esses pedidos de transferência pelo botão Simular Transferência.

📍 Onde: menu lateral → Compras → Análise de Compra.

Qual a diferença entre Análise de Compra e Pedido de Compra?​

Análise de Compra (esta tela)Pedido de Compra
FocoDecidir e simular o que comprar com base em saldo, histórico e cobertura.Registrar o pedido depois da decisão tomada.
Linha =Um SKU em um armazém.Um pedido (fornecedor + vários SKUs).
Informação principalCurva ABC, vendas, médias, Cob. máx definida, Qtde sugerida, R$ compra.Itens, prazo de entrega, valores e status.
Resultado da açãoCria (ou completa) um pedido de compra Aberto por fornecedor.Acompanha o pedido até o recebimento.
OndeCompras → Análise de Compra.Compras → Pedido de Compra.

A Análise de Compra alimenta a tela de Pedido de Compra — o pedido gerado aqui aparece lá no status Aberto para continuar a definição (prazo, valores, observações).

Como o sistema calcula a Quantidade sugerida?​

A coluna Qtde sugerida usa esta fórmula:

Qtde sugerida = (Vendas diária × Cob. máx definida) − Est. livre − Quantidade a chegar − Quantidade pedido compra

Onde:

  • Vendas diária = total vendido no período selecionado ÷ dias do período (7, 15, 30, 60, 90 ou 180).
  • Cob. máx definida = dias de cobertura usados no cálculo (vem da parametrização da empresa por Curva ABC, ou do SKU quando sobrescrito; pode ser editada por linha).
  • Est. livre = quantidade disponível no armazém − Est. segurança.
  • Quantidade a chegar = saldo já em recebimento aberto para o SKU.
  • Quantidade pedido compra = saldo já em pedido de compra Aberto.

O resultado nunca é negativo — quando dá negativo, o sistema mostra 0. Você pode editar o valor direto na célula para ajustar manualmente.

O que é o Período de análise (7, 15, 30, 60, 90, 180 dias)?​

O seletor Período de análise no topo da tela define a base de cálculo da quantidade vendida por dia. As opções são 7, 15, 30, 60, 90 e 180 dias. A escolha altera, em cascata:

  • Vendas diária (total vendido no período ÷ dias do período).
  • Est. segurança (Vendas diária × Cob. dias mín.).
  • Est. livre (Quantidade disponível − Est. segurança).
  • Est. referência (Vendas diária × Cob. máx definida).
  • Qtde sugerida (fórmula acima).
  • R$ compra (Qtde sugerida × custo).

Períodos curtos (7/15 dias) captam tendência recente; longos (90/180 dias) suavizam sazonalidade. Operações com venda estável costumam usar 30; SKUs sazonais pedem janelas maiores.

Quais são os 3 modos de ver as vendas (Base 30, Acumulada, Mês fechado)?​

O seletor Forma de ver as vendas controla quais colunas de histórico de venda aparecem:

ModoO que mostra
Base 30 diasIntervalos de 30 em 30 dias retroativos (últimos 30, 30 a 60, 60 a 90...) — bom para ver sazonalidade comparando blocos de mesmo tamanho.
AcumuladaTotais acumulados até X dias (últimos 7, últimos 15, últimos 30...) — bom para ver volume agregado.
Mês fechadoMês a mês com título MM/AAAA (mês corrente + 6 meses anteriores) — bom para comparar com fechamento contábil.

Cada modo esconde as colunas dos outros modos automaticamente para deixar a tela limpa.

Como funcionam as colunas mês a mês (MM/AAAA) e Média 3M / Média 6M?​

Disponíveis no modo Mês fechado:

  • Colunas MM/AAAA — uma coluna por mês, do mês corrente até 6 meses antes, mostrando a quantidade líquida vendida (vendas − devoluções) naquele mês.
  • Coluna MÉDIA 3M — média dos últimos 3 meses fechados (não inclui o mês corrente). Reflete tendência de curto prazo.
  • Coluna MÉDIA 6M — média dos últimos 6 meses considerando apenas os meses com venda. Descarta meses zerados, evitando média artificialmente baixa em SKUs sazonais.

As colunas mensais usam cores condicionais: verde (venda positiva), cinza (zero), vermelho (devolução líquida — raro).

O que é Vendas diária?​

Quantidade média vendida por dia no período selecionado. Cálculo: total vendido no período ÷ dias do período. Exemplo: período 30 dias e 90 unidades vendidas → Vendas diária = 3.

É a base de todos os outros cálculos da tela (Est. segurança, Est. referência, Qtde sugerida, ShelfLife).

O que é ShelfLife?​

Em quantos dias o estoque atual acaba, considerando o ritmo de vendas. Cálculo:

ShelfLife = (Quantidade disponível + Quantidade a chegar + Quantidade em pedido) ÷ Vendas diária

Quanto menor o ShelfLife, mais urgente a reposição. Quando a Vendas diária é zero (SKU sem venda no período), o ShelfLife não é calculado.

O que são Cob. dias mín. e Cob. dias máx.?​

São os limites de dias de cobertura definidos para a operação:

  • Cob. dias mín. — alimenta o Est. segurança (estoque de proteção contra atrasos do fornecedor).
  • Cob. dias máx. — alimenta o default da coluna Cob. máx definida e o Est. referência.

Os valores vêm das parametrizações de Curva ABC da empresa (Configurações → Parametrizações → Compras — uma dupla mínimo/máximo por curva A, B e C), ou do SKU quando sobrescrito na ficha. A configuração do SKU tem prioridade sobre a da empresa.

O que é Cob. máx definida e quando editar?​

Cob. máx definida é o número de dias de cobertura efetivamente usado no cálculo de Est. referência e Qtde sugerida naquela linha. Por padrão herda Cob. dias máx. (da curva ABC ou do SKU), mas pode ser editada por linha sem alterar a parametrização da empresa.

Edite quando quiser:

  • Comprar mais que o padrão (ex.: promoção planejada → aumente os dias).
  • Comprar menos (ex.: SKU em descontinuação → reduza os dias).
  • Cobrir um ciclo específico (lead-time grande do fornecedor → aumente para cobrir o ciclo inteiro).

A edição vale só para aquela sessão da tela.

O que são Est. segurança, Est. livre e Est. referência?​

Os três estoques calculados que apoiam a decisão de compra:

ColunaCálculoPara que serve
Est. segurançaVendas diária × Cob. dias mín.Estoque de proteção. Não deve cair abaixo dele.
Est. livreQuantidade disponível − Est. segurançaEstoque "utilizável" no cálculo da próxima compra.
Est. referênciaVendas diária × Cob. máx definidaSaldo ideal de capa de estoque para o ciclo definido.

A Qtde sugerida traz o estoque atual até o Est. referência, descontando o que já está chegando ou em pedido.

O que significa Qtde sugerida e os ícones azul (📦) e amarelo (⚠️)?​

Qtde sugerida é o quanto o sistema recomenda comprar — ver a fórmula em Como o sistema calcula a Quantidade sugerida?. Você pode editar direto na célula.

Ao lado do número, podem aparecer dois ícones:

  • 📦 azul — o número foi arredondado para múltiplo da embalagem do fornecedor (ex.: caixa com 12, embalagem master com 24). Evita ter que ajustar fora dos múltiplos vendidos pelo fornecedor.
  • ⚠️ amarelo — atenção: você já tem pedido ou recebimento em aberto cobrindo mais que o dobro do Est. referência. O sistema está avisando para reavaliar antes de comprar — você já pode ter capa de sobra a chegar.
  • 🔄 azul — outro armazém da mesma conta tem esse SKU sobrando (estoque livre acima do Est. referência) e pode cobrir parte ou toda a necessidade. Passe o mouse por cima para ver de qual armazém e quanto transferir. Só aparece quando há dois ou mais armazéns no filtro — use o botão Simular Transferência para gerar o pedido de transferência em vez de comprar.

A linha pode ser marcada (checkbox à esquerda) para entrar na geração do pedido pelo Simular Compra (ou pelo Simular Transferência, quando houver sugestão de transferência).

O que é R$ compra e a soma no rodapé?​

R$ compra = Qtde sugerida × custo unitário. O sistema usa o custo tabela do fornecedor quando informado (e único); na ausência, usa o custo médio do SKU.

No rodapé da tabela fica fixa a soma de R$ compra das linhas selecionadas (ou da página inteira quando você não selecionou nada). O total atualiza em tempo real conforme você edita a Cob. máx definida, edita a Qtde sugerida ou seleciona/desmarca linhas — bom para fechar o tamanho da compra antes de mandar para o fornecedor.

Como editar a Cobertura máxima definida de uma linha?​

Clique no campo da coluna Cob. máx definida da linha e digite o novo número de dias. Ao sair do campo, o sistema recalcula automaticamente naquela linha: Est. referência, Qtde sugerida e R$ compra. A edição vale só para a sessão da tela — recarregar a página perde os ajustes.

Para reverter ao padrão (curva ABC ou ficha do SKU), apague o valor que você digitou e saia do campo.

Como editar a Quantidade sugerida manualmente?​

Clique no campo da coluna Qtde sugerida e digite o valor que você efetivamente quer comprar. R$ compra recalcula na hora.

Útil quando você quer ignorar a sugestão (ex.: aproveitar uma promoção do fornecedor comprando mais do que o cálculo padrão). A edição vale só para a sessão.

Como marcar de uma vez as linhas com Qtde sugerida > 0?​

No topo direito, em Mais Ações, escolha Selecionar os que precisam de Compra. O sistema marca de uma vez todas as linhas cuja Qtde sugerida é positiva — considerando as edições de Cob. máx definida que você fez na sessão. Em vez de clicar checkbox a checkbox, você seleciona o lote inteiro para entrar no Simular Compra.

No mesmo menu há o atalho Selecionar os que precisam de Transferência, que marca as linhas com sugestão de transferência (ícone 🔄). Ele só fica disponível quando você tem dois ou mais armazéns no filtro.

Combine com filtros (fornecedor, curva ABC, armazém) para selecionar só o pedaço da base que você quer fechar.

Como gerar o pedido de compra a partir da seleção (Simular Compra)?​

  1. Ajuste a Cob. máx definida das linhas onde quiser desviar do padrão.
  2. Edite manualmente a Qtde sugerida quando precisar (a sugestão é só um ponto de partida).
  3. Marque as linhas que vão entrar na compra (checkbox individual, ou pelo atalho Mais Ações → Selecionar os que precisam de Compra).
  4. Clique em Simular Compra no topo direito.
  5. O sistema agrupa os itens marcados por fornecedor e, para cada fornecedor: adiciona o item a um pedido de compra Aberto existente ou cria um pedido novo quando não há aberto.
  6. Uma janela mostra a lista de pedidos gerados/atualizados com link para abrir cada um.

Pré-requisito: privilégio Criar Pedido de Compra.

Existe ainda o botão Separar compra por armazém ao lado do Simular Compra: quando ativado, em vez de agrupar só por fornecedor, o sistema cria um pedido de compra separado para cada armazém das linhas marcadas.

Como transferir estoque entre armazéns em vez de comprar (Simular Transferência)?​

Quando você filtra dois ou mais armazéns, a Análise de Compra passa a comparar o estoque do mesmo SKU entre eles: se um armazém tem sobra (estoque livre acima do Est. referência) e outro está precisando, ela sugere transferir em vez de comprar. Essas linhas ganham o ícone 🔄 na coluna Qtde sugerida.

Para gerar a transferência:

  1. Filtre dois ou mais armazéns (sem isso o botão Simular Transferência fica desabilitado).
  2. Marque as linhas com sugestão de transferência (ícone 🔄) — no checkbox, uma a uma, ou pelo atalho Mais Ações → Selecionar os que precisam de Transferência.
  3. Clique em Simular Transferência no topo direito.
  4. Abre a janela Nova Transferência, que agrupa as rotas no formato armazém de origem → armazém de destino (mostrando o CD de cada um). Cada rota traz a quantidade a transferir.
  5. Em cada rota, clique em Criar pedido: abre o Novo Pedido já pré-preenchido como transferência — faturador (origem), cliente (destino), endereço e tipo de pedido de transferência. Confirme para gerar o pedido.

O sistema calcula a rota alocando a maior sobra para a maior necessidade; quando a transferência cobre só parte, a tela indica quanto ainda falta comprar depois. A mesma linha nunca é origem e destino ao mesmo tempo.

Pré-requisito: privilégio Criar Pedido.

Como ver o histórico de movimentações de um SKU?​

Clique na seta de expansão (►) à esquerda da linha. A linha expande para baixo mostrando todas as movimentações daquele SKU — entradas, saídas, transferências entre armazéns, ajustes — com data, origem (Pedido X, Recebimento Y), quantidade e saldo após a movimentação.

Útil para entender de onde vieram (ou para onde foram) as vendas do mês — se um pico foi por uma transferência interna, por exemplo, e não por venda real.

Como abrir o cadastro completo de um SKU a partir desta tela?​

Duplo-clique na linha do SKU — abre uma aba nova com o detalhe do produto (dados gerais, fornecedores, custos, fotos, variações, fiscal, etc.). Você pode editar e voltar à tela de análise.

Pré-requisito: privilégio Editar Sku (para abrir em modo edição).

Como exportar a análise para Excel?​

No topo da tela, use a ação de exportar do PageLayout (ícone de download). O sistema gera um Excel com todas as linhas visíveis na página atual e as colunas do modo de visualização escolhido (Base 30 / Acumulada / Mês fechado), além das colunas calculadas (Cob. dias mín./máx., Vendas diária, ShelfLife, Est. segurança, Est. referência, Qtde sugerida, R$ compra).

Útil para revisar offline, mandar para gestor aprovar antes de gerar os pedidos, ou consolidar a compra de várias contas.

Como filtrar por Curva ABC?​

A coluna Curva tem filtro de cabeçalho com as opções A, B, C e Compra suspensa. Marque as curvas que quer ver (pode marcar mais de uma) e clique em OK.

  • A — alta importância (maior valor de saída).
  • B — média importância.
  • C — baixa importância (cauda longa).
  • Compra suspensa — SKUs marcados para não comprar.

A curva alimenta diretamente os dias mínimos/máximos de cobertura (cada curva tem sua dupla configurada em Configurações → Parametrizações → Compras).

Como filtrar os SKUs?​

Clique em Filtros para abrir o painel lateral com os filtros disponíveis:

  • Conta — separa por conta (subdomínio).
  • Código de referência — código interno do SKU.
  • Nome — busca textual no nome do produto.
  • Status — Ativo, Inativo, etc.
  • Código — código (SKU).
  • Código de barras — GTIN.
  • Código fornecedor — código que o fornecedor usa internamente.
  • Marca — marca do produto.
  • Categoria — categoria do produto.
  • Fornecedor — filtra os SKUs vinculados ao fornecedor.
  • Canal de vendas — só SKUs vendidos em determinado canal (Mercado Livre, Shopee, etc.).
  • Canal sem anúncio — SKUs em canal de vendas mas sem anúncio ativo.
  • Integração — integração específica.
  • Faturar por — empresa faturadora.
  • Tem fornecedor? — Sim/Não.
  • Quantidade disponível — faixa de saldo.
  • Armazém (CD) — centro de distribuição (filtra a linha específica de um armazém).

Os filtros são cumulativos. Clique em Aplicar para atualizar.

Como mostrar todos os SKUs (incluindo os sem venda)?​

Por padrão, a tela esconde SKUs sem movimentação de venda no histórico para focar no que importa. Clique no botão Mostrar Todos no topo da tela para recarregar a lista incluindo todos os SKUs vendáveis — inclusive aqueles sem nenhuma venda nos últimos meses.

Útil para planejamento estratégico (descontinuação de itens, abertura de novas demandas, revisar a base inteira).

Por que alguns SKUs não aparecem por padrão?​

A tela aplica dois filtros automáticos no primeiro carregamento:

  • Tipo do SKU = Produto vendável — esconde itens de uso interno, embalagens, kits estruturais, serviços, etc., que não fazem sentido para compra direta.
  • Apenas com vendas — esconde SKUs sem nenhuma movimentação de venda no histórico.

A combinação foca a tela em SKUs vendáveis com demanda real recente. Para incluir SKUs sem demanda, use Mostrar Todos. Para alterar o tipo (incluir kits, por exemplo), ajuste o filtro Tipo no painel de Filtros.

De onde vêm os dias mínimos e máximos de cobertura?​

Em ordem de prioridade:

  1. Da ficha do SKU (aba SKU → campos de cobertura mín./máx.) — quando preenchido, sobrescreve a parametrização da empresa.
  2. Da parametrização da empresa por Curva ABC — uma dupla por curva, em Configurações → Parametrizações → Compras:
    • Dias mínimo estoque curva A / Dias máximo estoque curva A.
    • Dias mínimo estoque curva B / Dias máximo estoque curva B.
    • Dias mínimo estoque curva C / Dias máximo estoque curva C.

A curva ABC do SKU vem da classificação automática (ou do ajuste manual no SKU). Quando o SKU não tem curva, o sistema usa zero — Est. segurança e Est. referência ficam zero e a Qtde sugerida fica igual ao consumo previsto.

O que acontece quando o fornecedor já tem um pedido de compra Aberto?​

Quando você gera o pedido a partir desta tela (Simular Compra) e já existe um pedido de compra no status Aberto para o mesmo fornecedor, o sistema:

  1. Localiza o pedido Aberto.
  2. Adiciona o(s) novo(s) item(s) ao pedido existente — não cria um pedido duplicado.
  3. Se o pedido já contém o mesmo SKU, soma a quantidade ao item existente.

Esse comportamento é o mesmo da parametrização Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido — ambas evitam fragmentar a base em vários pedidos Abertos para o mesmo fornecedor.

Para forçar um pedido novo, faça o cancelamento ou confirmação do pedido Aberto antes de simular.

Como o sistema escolhe qual fornecedor sugerir?​

O sistema usa o fornecedor principal cadastrado no SKU. No cadastro do SKU (bloco Fornecedores), é possível vincular mais de um fornecedor; o primeiro da lista (ou o marcado como principal) é o usado pela Análise de Compra.

Para mudar a sugestão, ajuste a ordem (ou o marcador de principal) no cadastro do SKU. A coluna Fornecedor da Análise de Compra exibe o fornecedor que será usado.

Quando o SKU tem nenhum fornecedor, o Simular Compra ignora a linha — para incluir, vincule pelo menos um fornecedor no cadastro do SKU.

Como reabrir o Tour da tela?​

Na primeira vez que você abre a Análise de Compra, um Tour guiado dispara automaticamente apresentando: período de análise, forma de ver as vendas, filtro de Curva ABC, Cobertura mín./máx., Cob. máx definida, Vendas diária, ShelfLife, estoques calculados, Qtde sugerida, R$ compra e o atalho de selecionar Qtde sugerida > 0. Depois de fechado, ele não abre mais sozinho.

Para reabrir a qualquer momento, clique em Tour no topo direito (ícone de interrogação). Útil para revisar conceitos ou ensinar um colega novo na operação.

Boas práticas para a análise de compra​

Usar bem a tela evita comprar a mais, comprar de menos e abrir pedidos duplicados para o mesmo fornecedor:

  • Comece pelo período que faz sentido para o negócio. Período curto (7/15) capta tendência recente; longo (90/180) suaviza sazonalidade. SKUs estáveis costumam usar 30; sazonais pedem janelas maiores.
  • Use Base 30 dias para sazonalidade, Mês fechado para fechamento. O modo Base 30 compara blocos iguais (últimos 30, 30 a 60, 60 a 90...) — ideal para identificar sazonalidade. O Mês fechado bate com o fechamento contábil, ótimo para conversar com gerência.
  • Antes de simular, ajuste a Cob. máx definida onde precisar. A coluna Cob. máx definida é o ponto único de ajuste da compra. Subiu para promoção planejada, baixou para descontinuação — a Qtde sugerida e R$ compra recalculam automaticamente.
  • Use o atalho "Selecionar os que precisam de Compra". Em vez de marcar checkbox a checkbox, Mais Ações → Selecionar os que precisam de Compra marca todas as linhas com sugestão positiva considerando as suas edições. Combine com filtros (fornecedor, curva ABC) para fechar lotes específicos.
  • Antes de comprar, veja se dá para transferir (ícone 🔄). Com dois ou mais armazéns no filtro, o sistema aponta SKUs sobrando em um armazém que cobrem a falta de outro. Transferir o estoque parado evita comprar a mais — use o Simular Transferência.
  • Olhe o ícone amarelo (⚠️) antes de aceitar a sugestão. Quando aparece o ⚠️, você já tem mais do que o dobro do Est. referência a chegar — confira se vale comprar mais ou se é melhor esperar.
  • Compre múltiplos da embalagem do fornecedor (ícone 📦 azul). O ícone azul indica que a Qtde sugerida já foi arredondada para múltiplo da embalagem — aceitar evita ter que ajustar manualmente fora do que o fornecedor entrega.
  • Confira a Curva ABC dos SKUs A antes de simular. Itens A puxam o R$ compra; vale revisar a Cob. máx definida deles um a um antes de marcar a página inteira.
  • Use o ShelfLife para priorizar urgências. SKUs com ShelfLife baixo (próximos de esgotar) merecem entrar primeiro mesmo que a Qtde sugerida não esteja arredondada — não deixe a operação parar.
  • Confira a soma do rodapé antes de mandar. O total de R$ compra das linhas selecionadas fica no rodapé fixo — use para fechar o orçamento da compra antes de clicar em Simular Compra.
  • Vincule o fornecedor no SKU antes de tentar comprar. SKUs sem fornecedor cadastrado são ignorados pelo Simular Compra. Deixe o fornecedor principal certo no cadastro — é ele que a tela usa.
  • Use Mostrar Todos só no planejamento estratégico. No dia a dia, deixe os filtros automáticos ativos para focar no que gira. Mostrar Todos é para revisar a base inteira (descontinuar item, abrir nova demanda).

Resumo de parametrizações​

A Análise de Compra lê as parametrizações de cobertura por Curva ABC para calcular Est. segurança, Est. referência e Qtde sugerida. Para ativar ou ajustar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e ajuste a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Dias mínimo estoque curva AComprasAlimenta o Est. segurança de SKUs curva A (Vendas diária × este valor).
Dias máximo estoque curva AComprasDefault da coluna Cob. máx definida para SKUs curva A — alimenta Est. referência e Qtde sugerida.
Dias mínimo estoque curva BComprasIdem para curva B.
Dias máximo estoque curva BComprasIdem para curva B.
Dias mínimo estoque curva CComprasIdem para curva C.
Dias máximo estoque curva CComprasIdem para curva C.

Os valores da ficha do SKU (quando preenchidos) sobrescrevem os da empresa.

A geração efetiva do pedido por Simular Compra segue as mesmas regras da tela de Pedido de Compra — em especial Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor e Comentário para todas ordens de compra (ambas em Configurações → Parametrizações → Pedido de compra). Veja o resumo completo na FAQ de Pedido de Compra.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar Análise de CompraAcesso à tela.
Criar Pedido de CompraGerar pedido de compra a partir do Simular Compra (individual ou em lote).
Criar PedidoGerar o pedido de transferência a partir do Simular Transferência.
Visualizar SkuNecessário para abrir o cadastro completo do SKU por duplo-clique.
Editar SkuPermite alterar dados do SKU diretamente do cadastro aberto.
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